目录
第一部分:防城港市公安局防城分局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制情况
第二部分:防城港市公安局防城分局2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分:其他重要事项情况说明
一、单位预算单位的构成
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费预算安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:防城港市公安局防城分局2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:防城港市公安局防城分局单位概况
一、主要职能
(一)贯彻、落实全国公安工作方针、政策,执行公安厅、市公安局工作部署;研究、制定防城区公安工作计划、实施方案和措施;部署、指导、监督、检查防城区公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势、制定对策。
(三)组织和指挥防城区公安机关侦查各种案件,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。
(四)指导、监督防城区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
(五)依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导防城区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作。
(六)指导、监督消防工作。
(七)指导、监督防城区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。
(八)指导、监督防城区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)指导、监督防城区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导防城区公安机关的信息通信建设和管理工作。
(十)指导、监督防城区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
(十一)组织、指导防城区公安机关法制和执法监督工作。
(十二)负责辖区内组织实施特定的安全警卫工作。
(十三)组织实施防城区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通技术建设。
(十四)制定防城区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。
(十五)统一领导、管理防城区公安边防、消防部队建设,并对于执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十六)负责防城区公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导防城区公安教育培训及公安宣传文化工作、检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。
(十七)制定防城区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导防城区公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违法案件。
(十八)承办防城区委、区人民政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
2025年防城分局单位预算由局本级和9个派出所的预算构成。防城公安分局属财政全额拨款单位。
防城局分局下设机构21个,分别有:刑侦大队、经侦大队、治安大队、国保大队、办公室、政工科、情报视频中心、出入境管理大队、法制大队、网安大队、禁毒大队、附城派出所、城东派出所、滩营派出所、大录派出所、十万山派出所、月亮湾派出所、那梭派出所、扶隆派出所、华石派出所。
三、人员构成情况
防城分局实有人数407人,其中公务员152人,辅警234人,工勤21人。按级别分:副处级16人,正科级48人,副科级70人,科级以下18人。离退休人数74人,其中离休人员1人,退休人员73人。
第二部分:防城港市公安局防城分局2025年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支总体情况说明
(一)收入预算说明
2025年收入总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:一般公共财政预算拨款4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%;上年结转结余0万元。
2025年收入预算总体增加的主要原因是新增了公务员年度考核奖励及职业年金单位部分缴费。
(二)支出预算说明
2025年支出总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:公共安全支出3726.54万元,占支出总预算83.07%,同比增加356.37万元,增长10.57%,增长的主要原因为新增了公务员年度考核奖励支出;社会保障和就业支出337.2 万元,占支出总预算7.51%,减少43.1万元,减少11.33%,减少的主要原因为2025年起部分奖励性工资不纳入养老缴费基数;卫生健康支出184.42万元,占支出总预算4.11%,同比增加6.9万元,增长3.88%;住房保障支出237.79万元 占支出总预算5.31%,同比减少22.59万元,减少8.66%,减少的主要原因为人员有所减少。
二、单位收入总体情况说明。
2025年收入总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:一般公共财政预算拨款4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%;上年结转结余0万元。
2025年收入预算总体增加的主要原因是新增了公务员年度考核奖励及职业年金单位部分缴费。
三、单位支出总体情况说明
2025年支出总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。2025年支出预算总体增加的主要原因是新增了公务员年度考核奖励及职业年金单位部分缴费。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.204类公共安全支出3726.54万元(其中行政运行2742.57万元,一般行政管理事务315.44万元,信息化建设70万元,其他公安支出598.53万元),同比增加356.37万元,增长10.57%,增长的主要原因为新增了公务员年度考核奖励支出。
2.208类社会保障和就业支出337.2万元(其中行政单位离退休35.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出302.02万元),占支出总预算7.51%,减少43.1万元,减少11.33%,减少的主要原因为2025年起部分奖励性工资不纳入养老缴费基数。
3.210类卫生健康支出184.42万元(其中行政单位医疗86.14万元,公务员医疗补助96.85万元,其他行政事业单位医疗支出1.43万元),占支出总预算4.11%,同比增加6.9万元,增长3.88%,增加的原因是新增了生育保险等支出。
4.221类住房保障支出237.79万元(其中住房公积金237.79万元),占支出总预算5.31%,同比减少22.59万元,减少8.66%,减少的主要原因为人员有所减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.2025年基本支出预算3521.04万元,占支出总预算78.5%,同比增加329.67万元,增长10.33%,增加的主要原因是公务员基础性绩效工资提高及在职在编人员增加,工资福利支出以及公用经费相应增加。
2.2025年项目支出预算964.91万元,占支出总预算21.5%,同比减少32.09万元,下降3.21%,减少的主要原因是落实中央、自治区和市重大决策部署任务,不折不扣过紧日子,厉行节约,压减非一般项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算说明。
2025年收入总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:一般公共财政预算拨款4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%;上年结转结余0万元。
2025年收入预算总体增加的主要原因是新增了公务员年度考核奖励及职业年金单位部分缴费。
(二)支出预算说明
2025年支出总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:公共安全支出3726.54万元,占支出总预算83.07%,同比增加356.37万元,增长10.57%,增长的主要原因为新增了公务员年度考核奖励支出;社会保障和就业支出337.2 万元,占支出总预算7.51%,减少43.1万元,减少11.33%,减少的主要原因为2025年起部分奖励性工资不纳入养老缴费基数;卫生健康支出184.42万元,占支出总预算4.11%,同比增加6.9万元,增长3.88%;住房保障支出237.79万元 占支出总预算5.31%,同比减少22.59万元,减少8.66%,减少的主要原因为人员有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
1.2025年基本支出预算3521.04万元,占支出总预算78.5%,同比增加329.67万元,增长10.33%,增加的主要原因是公务员基础性绩效工资提高及在职在编人员增加,工资福利支出以及公用经费相应增加。
2.2025年项目支出预算964.91万元,占支出总预算21.5%,同比减少32.09万元,下降3.21%,减少的主要原因是落实中央、自治区和市重大决策部署任务,不折不扣过紧日子,厉行节约,压减非一般项目支出。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.204类公共安全支出3726.54万元(其中行政运行2742.57万元,一般行政管理事务315.44万元,信息化建设70万元,其他公安支出598.53万元),同比增加356.37万元,增长10.57%,增长的主要原因为新增了公务员年度考核奖励支出。
2.208类社会保障和就业支出337.2万元(其中行政单位离退休35.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出302.02万元),占支出总预算7.51%,减少43.1万元,减少11.33%,减少的主要原因为2025年起部分奖励性工资不纳入养老缴费基数。
3.210类卫生健康支出184.42万元(其中行政单位医疗86.14万元,公务员医疗补助96.85万元,其他行政事业单位医疗支出1.43万元),占支出总预算4.11%,同比增加6.9万元,增长3.88%,增加的原因是新增了生育保险等支出。
4.221类住房保障支出237.79万元(其中住房公积金237.79万元),占支出总预算5.31%,同比减少22.59万元,减少8.66%,减少的主要原因为人员有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年基本支出预算3521.04万元,占支出总预算78.5%,同比增加329.67万元,增长10.33%,增加的主要原因是公务员基础性绩效工资提高及在职在编人员增加,工资福利支出以及公用经费相应增加。
按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出预算3037.42万元,占基本支出预算86.26%,同比增加326.42万元,增长12.04%,增加的原因是公务员基础性绩效工资提高及在职在编人员增加,工资福利支出相应增加;
(二)商品和服务支出预算436.52万元,占基本支出预算12.39%,同比增加2.41万元,增长0.55%,增加的原因是在职在编人员增加,公用经费支出相应增加;
(三)对个人和家庭的补助支出预算47.11万元,占基本支出预算1.35%,同比增加0.85万元,增加0.18%,增加的主要原因是新增退休人员。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
1.1(一)2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算60.74万元,同比增加持平,具体如下:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年数持平。
2.公务接待费4.74万元,同比增加0.18万元,增长4.1%,主要用于接待上级单位、兄弟省(自治区、直辖市)及兄弟单位有关领导、同志来我单位检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费56.00万元,与上年数持平,主要用于执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。其中:
(1)公务用车运行维护费
2025年公务用车运行维护费56万元,与上年数持平,主要用于执行公务、车辆维修维护、车辆保险,车辆的燃料费等支出。
(2)公务用车购置费
2025年公务用车购置费0元,与上年持平,主要用于公务用车购置支出。
(二)2025年一般公共预算安排的“三公”经费增减情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60.74万元,同比基本持平:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年数持平。
2.公务接待费4.74万元,同比基本持平。我局将严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费56万元,与上年数持平,其中:
(1)2024年公务用车运行维护费56万元,与上年数持平。
(2)公务用车购置费0元,与上年数持平。
八、收入征收计划说明
2025年收入征收计划295万元,与去年持平。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划295万元,
九、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、单位预算单位的构成
纳入单位预算单位1个,即防城港市公安局防城分局。
二、预算收支增减变化情况说明
2025年收入总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。其中:一般公共财政预算拨款4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%;上年结转结余0万元。
2025年收入预算总体增加的主要原因是新增了公务员年度考核奖励及职业年金单位部分缴费。
2025年支出总预算4485.95万元,同比增加297.58万元,增长7.1%。,其中基本支出预算3521.04万元,占支出总预算78.5%,同比增加329.67万元,增长10.33%;项目支出预算964.91万元,占支出总预算21.5%,同比减少32.09万元,下降3.21%,减少的主要原因是落实中央、自治区和市重大决策部署任务,不折不扣过紧日子,厉行节约,压减非一般项目支出。
三、机关运行经费预算安排情况说明
机关运行经费436.52万元,占基本支出预算12.39%,同比增加2.41万元,增长0.55%,增加的原因是在职在编人员增加,公用经费支出相应增加。该项经费主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,
四、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算277.3万元(采购方式为集中采购、分散采购),同比基本持平,我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款。
我单位2025年政府采购预算277.3万元,同比基本持平,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算77.74万元,服务类采购预算199.56万元,工程类采购预算0元。
五、国有资产占有情况说明
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
六、重点项目预算绩效目标等情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目7个,预算金额964.91万元,均为一般公共预算拨款,其中重点项目1个。绩效目标情况详见附件报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明
项目名称:天网视频监控项目维护及改造系统经费,预算金额70万元。
2025年度绩效目标:协助公安机关加强治安防范,加强外来人员和公共复杂场所、特种行业、重点区域、路段、居民区的整治与管理,预防和减少各类刑事案件、治安案件和灾害事故发生,主动发现、检举、揭发各类犯罪线索,协助公安机关侦察破案,打击犯罪。
设1条数量指标:电路602条(=602条);
设1条质量指标:资金按时下达率(=100%);
设1条时效指标:在2024年12月31日前完成(≤2024年);设1条成本指标:经费支出70万元(=700000元);
设1条社会效益指标:人民安全感满意度显著提高(>95%);设1条服务对象满意度指标:民众满意度高,民调排名前列(<20名)。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。
二、公共安全支出:指行政运行和其他公安支出。
三、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。
四、卫生健康支出:指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。
五、住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:防城港市公安局防城分局2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述表格详见附件
关联文件: