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防城港市公安局2025年部门预算公开

2025-03-18 17:06     来源:防城港市公安局
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防城港市公安局2025年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分防城港市公安局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分防城港市公安局2025年部门预算报表

第一部分:防城港市公安局概况

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门,在市委、市政府和公安厅的领导下,承担如下工作职责:    

一、主要职责

(一)维护国家安全。

(二)依法预防、制止和侦查违法犯罪活动;处置重大案件、治安事故和骚乱,防范、打击恐怖活动,受理公民报警求助。

(三)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等工作。

(四)组织实施我市的重大安全警卫工作。

(五)负责全市公共信息网络安全保护工作。

(六)在党的领导下,积极预防、处置突发性事件、群体性事件,维护社会稳定,依法管理集会、游行、示威活动。

二、机构设置情况

防城港市公安局内设32个内设机构(办公室、纪委、政治部、指挥中心、治安警察支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、法制支队、预审监管支队、反邪支队、反恐怖侦察支队、出入境管理支队、警务督察支队、视频侦查支队、森林警察支队、户政科、警卫科、宣传科、装备科、科技信息化科、计划财务科、审计科、行政科、机要保密科、消防支队、森林警察支队)4个直属执法机构(防城港市第一看守所、防城港市第二看守所、防城港市拘留所、防城港市强制隔离戒毒所)1个附属机构(人民警察训练学校)4个派出机构(港口分局、防城分局、企沙工业区分局、海港分局)2个市公安局管理的事业单位(防城港市公安局机关后勤服务中心、防城港市互联网信息安全中心)

第二部分:防城港市公安局2025年部门预算情况说明

、部门预算收支增减情况说明

我部门2025年收支总预算35438.29万元,较上年增长2328.56万元,增长7.03%,主要原因是增加了职业年金、公务员年度考核奖、事业人员年度考核奖、基础性绩效工资增量项目,2024年为年中追加项目。支出总预算包括:公共安全支出31275.08万元、社会保障和就业支出1805.47万元、卫生健康支出954.61万元、住房保障支出1403.14万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算35438.29万元,较上年预算收入增长2328.56万元,增长7.03%。收入增长的主要原因增加了职业年金、公务员年度考核奖、事业人员年度考核奖、基础性绩效工资增量项目,2024年度为年中追加项目。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年总支出预算35438.29万元较上年增长2328.56万元,

增长7.03%,其中基本支出19364.27万元,占总支出54.64%,较上年增长2345.96万元,同比增长13.78%;项目支出16074.02万元,占总支出45.36%,同比减少17.40万元,下降0.11%。支出增长的主要原因本年基本支出增加了职业年金、公务员年度考核奖、事业人员年度考核奖、基础性绩效工资增量项目,2024年为年中追加项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

防城港市公安局2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市公安局2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算三公经费情况说明

防城港市公安局2025三公经费预算数为237.94万元,较上年减少12.54万元,同比下降5.01%。具体情况如下:

(一)因公出国()2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费2025年预算安排219.20万元,较上年减少11.60万元,同比下降5.03%。其中:

公务用车运行维护费2025年预算安排219.20万元,较上年减少11.60万元,同比下降5.03%,按每辆执法执勤车辆1.6万元/年的包干经费标准。

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排18.74万元,较上年减

0.94万元,同比下降4.78%。主要原因是预计2025年接待人

数下降。

七、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费预算安排2298.16万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、办案费、会议费等日常公用经费支出。各预算安排如下:

办公费116.31万元,较上年减少9.11万元,同比下降7.26%

印刷费19.64万元,较上年增长11.8万元,同比增长150.51%。支出增长的主要原因是由日常运行及业务等经费调整到公用经费。

水费8.54万元,较上年增长5.13万元,同比增长150.44%。支出增长的主要原因是由日常运行及业务等经费调整到公用经费。

电费33.60万元,较上年增长20.98万元,同比增长166.24%。支出增长的主要原因是由日常运行及业务等经费调整到公用经费。

邮电费165.36万元,较上年增长25.25万元,同比增长18.02%

差旅费209.12万元,较上年减少2.16万元,同比下降1.02%

维修()30.54万元,较上年减少22.38万元,同比下降

42.29%。支出减少的主要原因是预计2025年维修项目减少开支。

会议费22.11万元,较上年减少2.57万元,同比下降10.41%

培训费10万元,较上年增长10万元,同比增长100%。由日常运行及业务等经费调整到公用经费。

公务接待18.74万元,较上年减少0.94万元,同比下降4.78%

工会经费233.82万元,较上年减少1.88万元,同比下降0.8%

公务用车运行维护费219.20万元,较上年减少9.6万元,同比下降4.2%。原因是2025年报废公务用车6辆。

其他交通费780万元,较上年增加12.24万元,同比增长1.59%

其他商品和服务支出431.18万元,较上年增加5.3万元,同比增长1.24%。主要用于饭堂燃气、饭堂用品等开支。

八、政府采购预算安排情况

防城港市公安局2025年政府采购预算总金额2003.30万元,较上年减少了87.28万元,下降4.17%。其中:货物类采购160.46万元、服务类采购1842.84万元。资金安排在车辆加油维修保养保险服务、物业管理费、民辅警意外重疾保险服务、监所医疗卫生类合作服务、天网视频监控项目运行及维护费等。

九、国有资产占用情况说明

防城港市公安局2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,

75个项目,涉及当年预算资金16074.02万元,自治区本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

天网视频监控项目运行及维护费

300

继续完善天网工程建设,增加在交通要道、进出城路口和治安复杂区域安装视频监控控头,提高视频监控覆盖范围。

防城港市公安综合检查站项目

1000

更好地守住国门安全,管好边境线,保障广西政治安全和社会大局稳定。

业务装备经费及系统建设运维项目

400

通过经费的实施,运用各种技术装备,提升执法办案效率,维护社会稳定。

第三部分:名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、公共安全支出:指维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗健康支出:指政府医疗健康管理方面的支出。

七、住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

八、天网:指为满足城市治安防控和城市管理需要,利用图像采集、传输、控制、显示和控制软件等设备组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。

第四部分:防城港市公安局2025年部门预算报表

(上述报表详见附件)


关联文件: