防城港市公安局海港分局2025年预算公开说明

防城港市公安局海港分局2025年单位预算公开说明

目    录

第一部分：防城港市公安局海港分局概况

第二部分：防城港市公安局海港分局2025年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市公安局海港分局2025年单位预算报表

第一部分：防城港市公安局海港分局概况

一、主要职能

防城港市公安局海港分局在上级主管部门领导下主要承担如下工作职责：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，统一领导、指挥港口安全保卫工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向党委政府和上级公安机关及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；协调处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，防范、侦察恐怖活动。

（四）组织、指导港口禁毒工作；侦办毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

（五）组织、指导港口经济、刑事犯罪等侦查工作，侦办重特大案件以及上级交办案件的侦查工作。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为；在党委政府的统一领导下，积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业、大型活动和公共场所治安秩序等工作。

（七）负责港口公共信息网络安全监察工作。

（八）负责开展对党和国家领导人以及重要外宾在港口的安全警卫工作。

（九）负责港口执法规范化建设；指导、检查、监督港口公安机关的执法活动。

（十）指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十一）负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

（十二）组织开展公安警务督察工作；按照规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍的违纪案件。

（十三）负责公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

（十四）承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

2016年防城港市公安局海港分局成立后机构设置为：

1、警务指挥大队

2、刑事侦查大队

3、治安管理大队

4、港口派出所（边防武警改制）

第二部分：防城港市公安局海港分局2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入830.67万元，总支出830.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增加42.42万元，增长5.38％，主要原因是本年将职业年金单位记实部分纳入预算。总支出较上年增加42.42万元，增长5.38％，增加的主要原因是本年将职业年金单位记实部分纳入预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入830.67万元，较上年增加42.42万元，增长5.38％，增加的主要原因是本年将职业年金单位记实部分纳入预算。单位收入按分类划分，具体如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出657.29万元，占总预算收入的79.13%。

（2）208类社会保障和就业支出90.24万元，占总预算收入的10.86%。

（3）210类卫生健康支出34.79万元，占总预算收入的4.18%。

（4）221类住房保障支出48.34万元，占总预算收入的5.82%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算656.53万元，占支出总预算79.04％，同比增加67.28万元，同比增长11.42％，增加的主要原因是本年将职业年金单位记实部分纳入预算。其中：

工资福利支出预算575.14万元，占基本支出预算87.60％，同比增加68.14万元，增长13.44％。

商品和服务支出预算77.78万元，占基本支出预算11.85％，同比减少1.81万元，降低2.27％。

对个人和家庭的补助支出预算3.61万元，占基本支出预算0.55％，同比增加0.97万元，增长36.74％。

项目支出预算

项目支出预算174.14万元，占支出总预算20.96％，同比减少24.86万元，同比降低12.49％，减少的主要原因是厉行节约，压减经费。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出830.67万元，较上年增加42.42万元，增长5.38％，增加的主要原因是本年将职业年金单位记实部分纳入预算单位支出按分类划分，具体如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）行政运行511.15万元，占支出总预算61.53％，同比增加43.98万元，增长9.41％。

（2）一般行政管理事务76.58万元，占支出总预算9.22％，同比减少17.18万元，降低18.32％。

（3）执法办案52.00万元，占支出总预算6.26％，同比增加10.00万元，增长23.81％

（3）其他公安支出17.56万元，占支出总预算2.11％，同比减少17.68万元，降低50.17％。

（5）行政单位离退休4.73万元，占支出总预算0.57％，同比增加1.11万元，增长30.66％。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.01万元，占支出总预算6.87％，同比减少8.38万元，降低12.82％。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出28.50万元，占支出总预算3.43％，同比增加28.50万元，增长100％。

（8）行政单位医疗16.58万元，占支出总预算1.98％，同比增加1.27万元，增长8.30％。

（9）公务员医疗补助18.22万元，占支出总预算2.19％，同比增加1.50万元，增加8.97％。

（10）住房公积金48.34万元，占支出总预算5.82％，同比增加0.71万元，增长1.44％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出656.53万元，占总支出79.04％，包括人员经费578.75万元、公用经费77.78万元；

（2）项目支出预算174.14万元，占总支出20.96％，包括办案经费等专项支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.67万元，同口径比2024年减少2.03万元，下降17.62%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.8万元，比上年减少2万元，下降29.41%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.8万元，比上年减少2万元，下降29.41%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.87万元，比上年减少0.03万元，下降3.33%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算223.92万元，较上年减少26.67万元，降低10.64%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额21.43万元。其中：货物类采购10.96万元、工程类采购0万元、服务类采购10.47万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金174.14万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市公安局海港分局2025年单位预算报表