防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队单位概况

一、主要职能  

二、机构设置情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2025年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队单位概况

一、主要职能

（一）负责钦东高速公路道路交通安全管理工作；

（二）参与高速公路建设道路交通和安全设施的规划；

（三）依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；

（四）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理；

（五）负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定公安交通管理单位履行的其他职责；

二、机构设置情况

钦东高管大队内设一中队、二中队、三中队、事故处理中队、后勤保障中队5个机构。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2025年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算579.92万元，同比增加10.98万元，同比增长1.93%。其中：一般公共预算拨款579.92万元，同比增长10.98万元，同比增长1.93%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

（二）支出预算说明

 2025年支出总预算579.92万元，其中：基本支出预算308.35万元，占支出总预算53.17%，同比增加17.78万元，增长6.12%；项目支出预算271.57万元，占支出总预算46.83%，同比减少6.80万元，下降2.44%。2025年支出预算总体增加的主要原因是当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

二、单位收入预算情况说明。

2025年收入总预算579.92万元，同比增加10.98万元，同比增长1.93%。其中：一般公共预算拨款579.92万元，同比增加10.98万元，同比增长1.93%。增加的主要原因是当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

三、单位支出预算情况说明

2025年支出总预算579.92万元，其中：基本支出预算308.35万元，占支出总预算53.17%，同比增加17.78万元，增长6.12%；项目支出预算271.57万元，占支出总预算46.83%，同比减少6.80万元，下降2.44%。

按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1） 204类公共安全支出499.39万元，占总预算收入的86.11%。

（2）208类社会保障和就业支出41.72万元，占总预算收入的7.10%。

（3）210类卫生健康支出16.41万元，占总预算收入的2.83%。

（4）221类住房保障支出22.39万元，占总预算收入的3.86%。

按支出结构分类划分，分基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算308.35万元，占支出总预算53.17%，同比增加17.78万元，增长6.12%；项目支出预算271.57万元，占支出总预算46.83%，同比减少6.80万元，下降2.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算579.92万元，同比增加10.98万元，同比增长1.93%。其中：一般公共预算拨款579.92万元，同比增加10.98万元，同比增长1.93%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

2025年财政拨款收入预算总体增加的主要原因当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

（二）支出预算说明

2025年支出总预算579.92万元，其中：基本支出预算308.35万元，占支出总预算53.17%，同比增加17.78万元，增长6.12%；项目支出预算271.57万元，占支出总预算46.83%，同比减少6.80万元，下降2.44%。2025年财政拨款支出预算总体增加的主要原因当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出579.92万元，其中：基本支出308.35万元，项目支出271.57万元。具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.行政运行支出253.91万元，占总预算收入的43.78%，同比增加2.32万元，增长0.92%。增加的原因是当年度新警入职，调增在职在编人员工资、津贴补贴等人员经费。

2.其他公安支出245.48万元，占支出总预算的42.33%，同比减少6.20万元，下降24.64%。减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少项目支出。

3.行政单位离退休支出1.97万元，占支出总预算的0.29%，同比增加0.27万元，增长15.88%。增加的主要原因是年度新增退休人员。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.50万元，占支出总预算的4.57%，同比增加4.98万元，增长23.14%。增加的原因是当年度新警入职，随之相应调增预算经费支出比例。

6.机关事业单位职业年金缴费支出13.25万元，占支出总预算的2.28%，同比增加13.25万元，增长100%。增加的原因是当年度新警入职，随之相应调增预算经费支出比例。

7.行政单位医疗支出7.71万元，占支出总预算的1.33%，同比减少0.17万元，下降2.16%。

8.公务员医疗补助支出8.70万元，占支出总预算的1.50%，同比减少0.1万元，下降1.13%。

9．住房公积金支出22.39万元，占支出总预算的3.86%，同比减少2.78万元，下降11.04%。减少的原因是大队在职民警人员调出，随之相应降低该住房公积金缴费比例。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算308.35万元，占支出总预算53.17%，同比增加17.78万元，增长6.12%，增加的主要原因是当年度新警入职，相应增加工资、津贴补贴、公积金等人员经费预算。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

工资福利支出预算266.61万元，占基本支出预算86.46%，同比增加20.38万元，增长8.28%。

商品和服务支出预算40.23万元，占基本支出预算13.05%，同比减少2.86万元，下降1.18%。

对个人和家庭的补助支出预算1.5万元，占基本支出预算0.49%，同比增加0.25万元，增长20%。增加的原因是本年度新增退休人员，相应调增预算经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年单位预算公共安排“三公”经费支出预算17.98万元（全口径），其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年一致；

2.公务接待费预算0.39万元；

3.公务用车运行维护费预算17万元（其中：公务用车运行维护费17万元，公务用车购置费0万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.98万元，比2024年预算减少0.49万元，同比下降5.31%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算0.39万元，同比减少0.02万元，下降4.88%，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2025年预算17万元，同比持平。公务用车费主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行227.82万元，其中基本支出预算45.50万元。机关运行经费主要是指用于购买货物和服务的各项资金，如包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费预算安排情况

我单位2025年政府采购预算18万元，其中：货物类采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购17万元。

（三）国有资产占有情况说明

本单位占用国有资产973.82万元，其中:固定资产973.82万元，无形资产0万元。固定资产中：房屋建筑物329.22万元，设备611.59万元（共有4辆车，其中：一般执法执勤用车4辆）。家具和用具33.01万元，本单位无100万元以上的大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中特定目标类项目共有9个，涉及金额271.57万元，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下：

1.创建平安畅通高速经费，预算金额 47.70万元，2025年度绩效目标是维护道路通行秩序，强化重点车辆管控。深化实施城市“畅通工程”，规范设置监控测速点,科学、合理设置测速执法路段，着力推行区间测速，加大道路交通安全宣传力度，提高广大人民群众的道路交通安全意识，构建人民群众满意、和谐的交通环境。设1条数量指标：1.交通法规知识宣传次数≥6次；设1条质量指标：1.处理高速路交通事故工作完成程度≥96%；设1条时效指标：1.专项经费支付的及时性-定性-及时有效；设1条成本指标：创平畅通工程经费指标成本控制≤100万元；设 1 条社会效益指标：维护社会稳定发展-定性-持续提高；满意度指标满意度指标 1 条，社会公众满意度≥96%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2025年单位预算公开表.xlsx