防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2025年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位概况

一、单位主要职能

（一）负责维护交通秩序、指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理道路交通事故，管理机动车和驾驶人。

（二）负责维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（三）依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为，接受公民报警，救助遭受意外受伤，突然患病或者遭险的人员和公安部规定的其他职责。

（四）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理。

（五）协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

二、机构设置情况

大队属财政全额拨款单位，现下设3个内部机构：内勤中队、路勤中队、事故处理中队。编制人数10人，编制内在职实有人数9人，实有离休人数0人，实有退休人数2人。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算情况说明。

2025年收入总预算454.71万元，同比增加34.86万元，增长8.3%。其中：一般公共预算财政拨款454.71万元，同比增加34.86万元，增长8.3%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：根据2025年单位预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入单位预算。

（二）支出预算情况说明

2025年支出总预算454.71万元，同比增加34.86万元，增长8.3%。其中：公共安全支出393.97万元，占支出总预算86.64%，同比增加23.45万元，增长6.33%；社会保障和就业支出32.21万元，占支出总预算7.08%，同比增加9.73万元，增长43.28%；卫生健康支出11.5万元，占支出总预算2.53%，同比增加1.33万元，增长13.08%；住房保障支出17.03万元，占支出总预算3.75％，同比增加0.35万元，增长2.1％。2025年支出预算总体增加的主要原因是：根据2025年单位预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入单位预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入454.71万元，同比增长34.86 万元，增长8.3%。其中：一般公共预算财政拨款454.71万元，同比增加34.86万元，增长8.3%。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：根据2025年单位预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入单位预算。

三、单位预算支出总体情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出393.97万元（其中行政运行179.84万元，执法办案47.92万元，一般行政管理事务164.21万元，其他公安支出2万元），占支出总预算85.48%，同比减少4.11万元，下降0.35%，减少的原因是：严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

2.208类社会保障和就业支出32.21万元（其中行政单位离退休0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.65万元），占支出总预算7.08%，同比增加9.73万元，增长43.28%，增加的主要原因是：新增职业年金缴费单位部分。

3.210类卫生健康支出11.5万元（其中行政单位医疗6.16万元，公务员医疗补助5.34万元），占支出总预算2.53%，同比增加1.33万元，增长13.08%，增加的原因是：在职人员增加；卫生健康支出属于人员经费，由预算一体化系统根据在职人员的工资总额按计提比例测算生成。

4.221类住房保障支出17.03万元（其中住房公积金17.03万元），占支出总预算3.75％，同比增加0.35万元，增长2.1％，增加的原因是在职人员增加；住房保障支出属于人员经费，由预算一体化系统根据在职人员的工资总额按计提比例测算生成。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2025年基本支出预算240.58万元，占支出总预算52.91％，同比增加39.67万元，增长19.75％，增加的主要原因是：根据2025年单位预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入单位预算。

2.项目支出预算

2025年项目支出预算214.13万元，占支出总预算47.09%，同比减少4.81万元，下降2.2%。减少的主要原因是：严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.09万元，同口径比2024年减少0.13万元，下降1.27%，具体如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2025年预算9.79万元，同比减少0.21万元，下降2.1%。其中：公务用车购置费预算0万元，同比持平；公务用车运行维护费预算9.79万元，比上年减少0.21万元，下降2.1%，主要用于执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。

3.公务接待费0.3万元，同比增加0.08万元，增长36.36%，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费增减情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.09万元，同口径比2024年减少0.13万元，下降1.27%，增减因素如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费2025年预算9.79万元，同比减少0.21万元，下降2.1%。减少的主要原因是：严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费经费支出。

其中：公务用车购置费预算0万元，同比持平；

公务用车运行维护费预算9.79万元，比上年减少0.21万元，下降2.1%。减少的主要原因是：严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费经费支出。

3.公务接待费0.3万元，同比增加0.08万元，增长36.36%，增加的原因是：公务接待费属于定额公用经费，由预算一体化系统根据在职人员数量测算生成。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费预算29.32万元，占基本支出预算12.19%，较上年增加2.15万元，增长7.91%，增长的主要原因是：2025年在职人员增加工会经费相应增加、其他交通费用增加。该项经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算13.14万元（采购方式为集中采购、分散采购），同比减少2.13万元，下降13.95%，减少的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

我单位2025年政府采购预算13.14万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算12.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.95万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金214.13万元；均为一般公共预算拨款，其中重点项目1个。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

设1条数量指标：聘用人员经费人数（≥25人）；

设1条质量指标：经费使用完成率（≥100%）；

设1条时效指标：经费使用完成时间（2025年12月31日前）；

设1条成本指标：聘用人员经费金额（≥142万元）；

设1条社会效益指标：对社会影响情况（稳定社会治安，提高道路交通管理）；

设1条服务对象指标：聘用人员满意度（≥99%）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述表格详见附件

附件：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位预算公开报表.xlsx