防城港市公安局交通警察支队港口大队2025年单位预算公开说明

2025-03-14 11:50 来源：防城港市公安局交通警察支队

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第一部分：防城港市公安局交通警察支队港口大队单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队港口大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市公安局交通警察支队港口大队2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市公安局交通警察支队港口大队单位概况

一、单位主要职能

（一）维护交通秩序、指挥、疏导交通

（二）纠正交通违法行为

（三）处理道路交通事故

（四）管理机动车和驾驶人

（五）维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人

（六）依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为

（七）接受公民报警，救助遭受意外受伤，突然患病或者遭险的人员

（八）公安部规定的其他职责

二、机构设置情况

（一）我单位属财政全额拨款行政单位，下设7个内部机构：办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、光坡中队。

（二）无下级单位。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队港口大队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1,417.5万元，总支出1,417.5万元。总收入较上年增加47.14万元，增长3.44%，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算，工资性支出收入和社会保险缴费支出收入增加。总支出较上年增长47.14万元，增长3.44%，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算，工资性支出和社会保险缴费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1,417.5万元，较上年增加47.14万元，增长3.44%，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算，基本支出收入增加。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1,417.5万元,占单位总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1,417.5万元，较上年增加47.14万元，增长3.44%，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入单位预算，基本支出增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类

1.204类公共安全支出1,250.81万元，占单位总支出88.24%；较上年增加30.31万元，增长2.48％，主要原因是2025年年度考核奖纳入单位预算，工资性支出增加。

2.208类社会保障和就业支出87.31万元，占单位总支出6.16%，较上年增加18.75万元，增长27.35％，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出纳入单位预算，社会保险缴费支出增加。

3.210类卫生健康支出32.69万元，占单位总支出2.31%，较上年增加1.23万元，增长3.91％，主要原因是2025年生育保险纳入单位预算，社会保险缴费支出增加。

4.221类住房保障支出46.69万元，占单位总支出3.29％，较上年减少3.15万元，下降6.32％，主要原因是人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出

1.基本支出655.7万元，占单位总支出46.26％，较上年增加55.59万元，增长9.26％，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算，工资性支出及社会保险缴费支出增加。

2.项目支出761.25万元，占单位总支出53.74％，较上年减少8.45万元，下降1.09％，主要原因是根据2025年部门预算编制要求，按规定比例压减一般项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.01万元，同口径比与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排27.17万元，比上年减少0.03万元，下降0.11%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排27.17万元，比上年减少0.03万元，下降0.11%，主要原因是严格执行有关文件规定，进一步加强公务用车规范化管理，严控费用支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.84万元，比上年增加0.03万元，增长3.7%，主要原因是公务接待费属于定额公用经费，由预算一体化系统根据在职人员数量测算生成。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、工会经费及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算87.74万元，较上年减少0.57万元，下降0.65%，减少的主要原因是严格按2025年部门预算编制要求，属于定额公用经费，由预算一体化系统根据在职人员数量测算生成。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额81.16万元。其中：货物类采购52.8万元、工程类采购0万元、服务类采购28.36万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金761.8万元，均为一般公共预算拨款，其中重点项目1个，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
创建平安畅通县区经费	60.55	广泛深入开展预防和减少道路交通事故、预防和制止公路上的治安刑事违法行为、交通安全宣传教育等各项工作及专项整治活动,确保道路交通安全畅通，确保人民群众生命财产的安全，构建人民群众满意、和谐的交通环境。

设量1条数量指标:租用警务通终端数量(≥28台);

设置1条质量指标:警务通终端合格率(≥95%);

设置1条时效指标:警务通终端使用率(≥95%);

设量1条成本指标:项目支出成本(≤60.55万元);

设量1条社会效益指标:公共服务能力(明显下降);

设量1条服务对象满意度指标:群众满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。