防城港市公安局交通警察支队2025年部门预算公开说明

2025-03-14 09:45 来源：防城港市公安局交警支队

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第一部分：防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况增长的原因是公务接待费

第二部分：防城港市公安局交通警察支队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市公安局交通警察支队2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

（一）负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作；参与城市建设道路交通和安全设施的规划；

（二）依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；

（三）负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序；

（四）负责机动车辆安全技术检验、机动车登记、牌证发放、机动车驾驶员考试、考核和机动车驾驶证许可发放等工作；

（五）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理；

（六）负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理单位履行的其他职责；

（七）协同治安、警卫等业务单位维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指增长的原因是公务接待费挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队14个机构，下设机动大队、港口大队、防城大队、钦东高速公路管理大队、上思高速公路管理大队、企沙大队共6个基层大队。

三、人员构成及编制情况

2025年我部门人员编制总数为202人，实有在职人员总数156人，实有离休人员0人，实有退休人员79人。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算8,580.77万元，同比增加401.87万元，增长4.91%，增长的主要原因：一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障；三是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算。

2025年支出总预算8,580.77万元，同比增加401.87万元，增长4.91%，增长的主要原因：一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障；三是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算8,580.77万元，同比增加401.87万元，增长4.91%。其中：一般公共预算财政拨款8,580.77万元，占收入总预算100%，同比增加401.87万元，增长4.91%；上年结转结余0万元。

2025年收入预算总体增长的主要原因：一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障；三是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险等纳入部门预算。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算8,580.77万元，同比增加401.87万元，增长4.91%。2025年支出预算总体增长的主要原因：一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障；三是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险等纳入部门预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出7,607.21万元（其中行政运行2,777.13万元，执法办案1,370.20万元，一般行政管理事务2,363.44万元，其他公安支出1,096.44万元），占支出总预算88.65%，同比增加298.04 万元，增长4.07%。增长的主要原因：一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障。

2.208类社会保障和就业支出504.44万元（其中行政单位离退休80.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出263.93 万元,机关事业单位职业年金缴费支出160.26万元），占支出总预算5.88%，同比增加116.67万元，增长30.08%，增长的主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费纳入部门预算。

3.210类卫生健康支出200.61万元（其中行政单位医疗93.52万元，公务员医疗补助107.09万元），占支出总预算2.34%，同比增加5.23万元，增长2.67％，增长的主要原因：一是根据2025年部门预算编制要求，生育保险纳入部门预算；二是退休人员增加。增长的原因是公务接待费

4.221类住房保障支出268.52万元（全部为住房公积金），占支出总预算3.13％，同比减少18.06万元，下降6.30％，下降的主要原因是在职在编人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2025年基本支出预算3,698.6万元，占支出总预算43.1％，同比增加276.63万元，增长8.08％，增长的主要原因是根据2025年部门预算编制要求，机关事业单位职业年金缴费、年度考核奖、生育保险纳入部门预算。

2.2025年项目支出预算4,882.17万元，占支出总预算56.9％，同比增加125.24万元，增长2.63％，增长的主要原因:一是市委、市政府领导重视新建道路交通安全设施保障工作，专项保障经费增加；二是根据市政府、市财政局关于追加经费解决电费欠缴问题的批示精神，同意每年安排11.9万元，列入市公安局交警支队港口大队2025—2027年部门预算予以保障。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算144.47万元，同比减少33.4万元，下降18.78％，具体如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费139.79万元，同比减少33.61万元，下降19.38％，主要用于执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。其中：

（1）公务用车购置费

2025年公务用车购置费41.33元，与同比减少30.67万元，下降42.60％，主要用于公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费

2025年公务用车运行维护费98.46万元，同比减少2.94万元，下降2.9％，主要是用于执行公务、车辆维修维护、车辆保险，执勤执法车辆的燃料费等支出。

3.公务接待费4.68万元，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我支队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费增减情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算144.47万元，同比减少33.4万元，下降18.78％，增减因素如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费139.79万元，同比减少33.61万元，下降19.38％，其中：

（1）公务用车购置费41.33元，同比减少30.67万元，下降42.60％，下降的原因是2024年经市政府同意安排公务用车购置费72万元，2025年结转未安排的41.33万元，继续使用。

（2）2025年公务用车运行维护费98.46万元，同比减少2.94万元，下降2.9％，下降的原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压减相关支出。

3.公务接待费4.68万元，该项费用属于定额公用经费，由预算一体化系统根据在职人员数量测算生成。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。我部门2025年机关运行经费预算457.68万元，同比减少13.1万元，下降2.78%，下降的主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压减相关支出；二是在职在编人员减少，公用经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1,423.21万元（采购方式为集中采购、分散采购），同比增加106.31万元，增长8.07%，增长的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

我部门2025年政府采购预算1,423.21万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算675.69万元，服务类采购预算747.52万元，工程类采购预算0元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目64个，预算金额4,882.17万元，均为一般公共预算拨款，其中重点项目2个；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见附件报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
道路交通标志标线信号灯维修维护等经费	300	推进城市道路智能交通管理工作，建成集交通信号控制、交通视频监控、执法管理、交通设施管理、交通信号信息发布、停车诱导、交通事件采集等功能于一体的智能系统平台。

设置1条数量指标：道路交通安全设施维护路段数量（≥67条）；

设置1条质量指标：道路交通标志标线及信号灯质量验收合格率（＝100%）；

设置1条时效指标：交通信号灯故障修复反应时间（≤0.5小时）；

设置1条成本指标：项目支出成本（≤300万元）；

设置1条社会效益指标：车辆通行能力（显著提高）；

设置1条服务对象满意度指标：群众满意度(≥90%)。

重点项目二：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
建设道路交通安全保障项目	300	通过开展建设道路交通安全保障建设项目，实现交通管理的智慧化和高效率，全面提高交警部门对交通态势的实时感知、深度分析、辅助决策能力、应急指挥、交通出行能力，最终实现有序、安全、畅通、经济、环保的城市交通体系。

设1条数量指标：保障点位数量(≥17个)；

设1条质量指标：购置设备（系统）验收合格率(≥90%)；

设1条时效指标：设备（系统）安装及时率(≥90%)；

设1条成本指标：项目支出成本(≤300万元)；

设1条社会效益指标：助力维护道路安全，提升交通秩序(有效)；

设1条服务对象满意度指标：使用部门满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。