防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队单位概况

一、主要职能  

二、机构设置情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队单位概况

一、主要职能

（一）负责钦东高速公路道路交通安全管理工作；

（二）参与高速公路建设道路交通和安全设施的规划；

（三）依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；

（四）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理；

（五）负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定公安交通管理单位履行的其他职责；

二、机构设置情况

钦东高管大队内设一中队、二中队、三中队、事故处理中队、后勤保障中队5个机构。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算报表

一、单位预算收支总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。其中：一般公共财政预算拨款568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算568.94万元，其中：基本支出预算290.57万元，占支出总预算51.07%，同比减少40.75万元，下降12.29%；项目支出预算278.37万元，占支出总预算48.93%，同比减少11.63万元，下降4.01%。2024年支出预算总体减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

二、单位收入预算情况说明。

2024年收入总预算568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。其中：一般公共财政预算拨款568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算568.94万元，其中：基本支出预算290.57万元，占支出总预算51.07%，同比减少40.75万元，下降12.29%；项目支出预算278.37万元，占支出总预算48.93%，同比减少11.63万元，下降4.01%。

按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出503.87万元，占总预算收入的88.56%。

（2）208类社会保障和就业支出23.22万元，占总预算收入的6.06%。

（3）210类卫生健康支出16.68万元，占总预算收入的2.93%。

（4）221类住房保障支出25.17万元，占总预算收入的4.42%。

按支出结构分类划分，分基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算331.32万元，占支出总预算53.32%，同比减少175.77万元，下降34.66%。项目支出预算290万元，占支出总预算46.67%，同比增加154.86万元，增长114.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。其中：一般公共财政预算拨款568.94万元，同比减少52.38万元，同比下降8.43%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

2024年财政拨款收入预算总体减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算568.94万元，其中：基基本支出预算290.57万元，占支出总预算51.07%，同比减少40.75万元，下降12.29%；项目支出预算278.37万元，占支出总预算48.93%，同比减少11.63万元，下降4.01%。2024年财政拨款支出预算总体减少的主要原因是按照上级单位的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出568.94万元，其中：基本支出290.57万元，项目支出278.37万元。具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.行政运行支出251.59万元，占总预算收入的44.22%   ，同比增加3.44万元，增长1.38%。增加的原因是按照上级单位的要求，调增在职在编人员津贴补贴，随之调增人员经费。

2.其他公安支出239.28万元，占支出总预算的16.34%，同比增加134.36万元，增长134.25%。增加的主要原因是工勤人员经费从基本支出预算调整为项目支出预算。

3.行政单位离退休支出1.70万元，占支出总预算的0.29%，同比增加0.58万元，增长51.78%。增加的主要原因是年度新增退休人员。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元，占支出总预算的3.78%，同比减少15.07万元，下降41.18%。减少的原因是大队在职民警人员调出，单位预算的人员经费拨款支出相应地减少，随之相应降低该预算经费支出比例。

6.行政单位医疗支出7.88万元，占支出总预算的1.38%，同比减少1.17万元，下降12.93%。减少的原因是大队在职民警人员调出，单位预算的人员经费拨款支出相应地减少，随之相应降低行政单位医疗支出比例。

7.公务员医疗补助支出8.80万元，占支出总预算的1.55%，同比减少0.17万元，下降1.89%。减少的原因是大队在职民警人员调出，单位预算的人员经费拨款支出相应地减少，随之相应降低公务员医疗补助经费支出比例。

8．住房公积金支出25.17万元，占支出总预算的4.42%，同比减少2.27万元，下降8.27%。减少的原因是大队在职民警人员调出，单位预算的人员经费拨款支出相应地减少，随之相应降低该住房公积金缴费比例。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出290.57万元，占支出总预算51.07%，同比减少40.75万元，下降12.29%，减少的主要原因是大队在职民警人员调出，单位预算的人员经费拨款支出相应地减少。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

工资福利支出预算246.23万元，占基本支出预算94.49%，同比减少209.67万元，下降45.99%。减少的原因是队在职民警人员调出，工勤人员经费从基本支出预算调整为项目支出预算。

商品和服务支出预算43.09万元，占基本支出预算14.83%，同比减少2.42万元，下降5.31%。减少的原因是日常公务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.25万元，占基本支出预算0.43%，同比增加0.67万元，增长115.51%。增加的原因是大队增加退休人员预算经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年单位预算公共安排“三公”经费支出预算18.47万元（全口径），其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致；

2.公务接待费预算0.41万元；

3.公务用车运行维护费预算17万元（其中：公务用车运行维护费17万元，公务用车购置费0万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.47万元，比2023年预算减少0.92万元，同比下降4.74%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2024年预算0.41万元，同比减少0.04万元，下降8.88%，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2024年预算17万元，同比持平。公务用车费主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年度无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行42.70万元，其中基本支出预算42.70万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）机关运行经费预算安排情况

2024年政府采购预算18.80万元，同比持平；其中：货物类采购1.50万元，占政府采购预算7.98，主要用于采购办公设备和家具；服务类采购17.30万元，占政府采购预算92.02%，主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（三）国有资产占有情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我大队保留的公务用车编制为5辆（全部为一般执勤执法用车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算绩效项目有1个，涉及一般公共预算拨款53.50万元，其中：创建平安畅通高速经费53.50万元。该项目主要是用于规范设置监控测速点,科学、合理设置测速执法路段，着力推行区间测速，加大道路交通安全宣传力度，提高广大人民群众的道路交通安全意识。同时切实维护广大民警的合法权益，充分改善民警工作环境的保障作用，确保交管工作的正常开展。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2024年单位预算公开表.xlsx