防城港市公安局交通警察支队2024年部门预算公开说明

2024-02-22 11:24 来源：防城港市公安局交通警察支队

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第一部分：防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

一、部门预算部门的构成

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费预算安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：防城港市公安局交通警察支队2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

（一）负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作；参与城市建设道路交通和安全设施的规划；

（二）依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；

（三）负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序；

（四）负责机动车辆安全技术检验、机动车登记、牌证发放、机动车驾驶员考试、考核和机动车驾驶证许可发放等工作；

（五）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理；

（六）负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理单位履行的其他职责；

（七）协同治安、警卫等业务单位维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队14个机构，下设机动大队、港口大队、防城大队、钦东高速公路管理大队、上思高速公路管理大队、企沙大队共6个基层大队。

三、人员构成及编制情况

2024年我支队人员编制总数为202人，实有在职人员总数158人，实有离休人员0人，实有退休人员71人。具体情况如下：

（一）防城港市公安局交通警察支队本级编制人数86人，编制内在职实有人数71人，实有离休人数0人，实有退休人数41人。

（二）防城港市公安局交通警察支队港口大队编制人数40人，编制内在职实有人数28人，实有离休人数0人，实有退休人数8人。

（三）防城港市公安局交通警察支队防城大队编制人数44人，编制内在职实有人数37人，实有离休人数0人，实有退休人数15人。

（四）防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队编制人数22人，编制内在职实有人数13人，实有离休人数0人，实有退休人数6人。

（五）防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队编制人数10人，编制内在职实有人数9人，实有离休人数0人，实有退休人数1人。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%。其中：一般公共财政预算拨款8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%；上年结转结余0万元。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%。其中：公共安全支出7,309.17万元，占支出总预算89.37%，同比减少267.27 万元，下降3.53%；社会保障和就业支出387.77万元，占支出总预算4.74%，同比减少14.95 万元，下降3.71%；卫生健康支出195.38万元，占支出总预算2.39%，同比减少5.64万元，下降2.81%；住房保障支出286.58万元，占支出总预算3.50％，同比减少3.34 万元，下降1.15％。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%。2024年支出预算总体减少的主要原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出7,309.17万元（其中行政运行3，061.25万元，执法办案1,619.08万元，一般行政管理事务1,691.74万元，其他公安支出937.10万元），占支出总预算89.37%，同比减少267.27 万元，下降3.53%，减少的原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

2.208类社会保障和就业支出387.77万元（其中行政单位离退休17.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出370.08万元），占支出总预算4.74%，同比减少14.95 万元，下降3.71%，减少的原因是在职在编人员减少。

3.210类卫生健康支出195.38万元（其中行政单位医疗93.62万元，公务员医疗补助101.76万元），占支出总预算2.39%，同比减少5.654万元，下降2.81%，减少的原因是在职在编人员减少。

4.221类住房保障支出286.58万元（其中住房公积金286.58万元），占支出总预算3.50％，同比减少3.34 万元，下降1.15％，减少的原因是在职在编人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2024年基本支出预算3,421.97万元，占支出总预算41.84％，同比减少177.95万元，下降4.94％，减少的主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少。

2.2024年项目支出预算4,756.93万元，占支出总预算58.16％，同比减少113.25万元，下降2.32％，减少的主要原因是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

（二）支出预算说明

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%，其中：基本支出3,421.97万元，项目支出4,756.93万元，支出减少的主要原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出，具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）204类公共安全支出7,309.17万元（其中行政运行3，061.25万元，执法办案1,619.08万元，一般行政管理事务1,691.74万元，其他公安支出937.10万元），占支出总预算89.37%，同比减少267.27 万元，下降3.53%，减少的原因：一是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少；二是落实中央、自治区和市重大决策部署任务，不折不扣过紧日子，厉行节约，压减非一般项目支出。

（二）208类社会保障和就业支出387.77万元（其中行政单位离退休17.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出370.08万元），占支出总预算4.74%，同比减少14.95 万元，下降3.71%，减少的原因是在职在编人员减少。

（三）210类卫生健康支出195.38万元（其中行政单位医疗93.62万元，公务员医疗补助101.76万元），占支出总预算2.39%，同比减少5.64万元，下降2.81%，减少的原因是在职在编人员减少。

（四）221类住房保障支出286.58万元（其中住房公积金286.58万元），占支出总预算3.50％，同比减少3.34 万元，下降1.15％，减少的原因是在职在编人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算3,421.97万元，占支出总预算41.84％，同比减少177.95万元，下降4.94％，减少的主要原因是在职在编人员减少，工资福利支出以及公用经费相应减少。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）工资福利支出预算2,935.09万元，占基本支出预算85.77%，同比减少158.45万元，下降5.12%，减少的原因是在职在编人员减少，工资福利支出相应减少；

（二）商品和服务支出预算 470.78万元，占基本支出预算13.76%，同比减少23.1万元，下降4.67%，减少的原因是在职在编人员减少，公用经费相应减少；

（三）对个人和家庭的补助支出预算16.09万元，占基本支出预算0.47％，同比增加3.6万元，增长28.82％，增加的原因是退休人员增加，退休人员物业补贴相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算177.87万元，同比增加32.52万元，增长22.37％，具体如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费4.47万元，同比减少0.48万元，下降9.69％，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我支队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费173.40万元，同比增加33万元，增长23.5％，主要用于执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2024年公务用车运行维护费101.40万元，同比减少9万元，下降8.87％，主要是用于执行公务、车辆维修维护、车辆保险，执勤执法车辆的燃料费等支出。

（2）公务用车购置费

2024年公务用车购置费72元，同比增加42万元，增长140％，主要用于公务用车购置支出。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费增减情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算177.87万元，同比增加32.52万元，增长22.37％，增减因素如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费4.47万元，同比减少0.48万元，下降9.69％。减少的原因是根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于加强三公经费管理，严控一般经费支出的通知》（桂财预【2022】139号）精神，进一步压减三公两费支出。

3.公务用车购置及运行维护费173.40万元，同比增加33万元，增长23.5％，其中：

（1）2024年公务用车运行维护费101.40万元，同比减少9万元，下降8.87％，减少的原因是根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于加强三公经费管理，严控一般经费支出的通知》（桂财预【2022】139号）精神，进一步压减三公两费支出。

（2）公务用车购置费72元，同比增加42万元，增长140％，增加的原因是为保证执法工作的安全高效，切实保障等级勤务安保、巡逻防控、执法执勤需要，提高执法执勤效率，解决执法执勤车辆“老旧残”问题，经市政府、市财政局同意，2024年我支队新增购置执法执勤车辆4辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、部门预算部门的构成

纳入支队本级部门预算的16个部门包括：市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队、企沙大队、机动大队。

纳入部门预算的4个基层大队包括：防城港市公安局交通警察支队港口大队、防城港市公安局交通警察支队防城大队、防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队、防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队。

二、预算收支增减变化情况说明

2024年支出总预算8,178.90万元，同比减少291.2万元，下降3.43%，其中基本支出预算3,421.97万元，占支出总预算41.84％，同比减少177.95万元，下降4.94％；项目支出预算4,756.93万元，占支出总预算58.16％，同比减少113.25万元，下降2.32％。

三、机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费470.78万元，占基本支出预算13.76%，同比减少23.1万元，下降4.67%，减少的原因是在职在编人员减少，公用经费相应减少。该项经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，

四、政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算1,316.9万元（采购方式为集中采购、分散采购），同比增加339.85万元，增加34.78%，增加的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

我部门2024年政府采购预算1,316.9万元，同比增加339.85万元，增加34.78%，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算568.69万元，服务类采购预算746.51万元，工程类采购预算0元。

五、国有资产占有情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我支队保留的公务用车编制为45辆，实有车辆44辆（全部为一般执勤执法用车），其中：支队本级9辆；港口大队12辆；防城大队15辆；钦东高速公路管理大队5辆；上思高速公路管理大队3辆。

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目61个，预算金额4,756.93万元，均为一般公共预算拨款，其中重点项目2个。绩效目标情况详见附件报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：

项目名称为道路交通标志标线信号灯维修维护等经费，预算金额300万元，2024年度绩效目标为对交通标志标线进行维护，确保齐全整洁有效；对信号灯故障进行修复，保障信号灯清晰、醒目、有效等。

设3条数量指标：数量指标1.施划交通标志标线道路数量（≥14条） ,数量指标2.更换、修复道路标志牌数量（≥30块），数量指标3.建设信号灯绿波带，维护道路交通信号灯路口（≥39个）；

设1条质量指标：道路交通标志标线及信号灯质量验收合格率（＝100%）；

设1条时效指标：完成时间（2024年12月31日前）；

设1条成本指标：项目成本（≤300万元）；

设1条社会效益指标：车辆通行能力（显著提高）；

设1条服务对象满意度指标：使用人满意率（≥90%）。

重点项目二：

项目名称为道路交通安全管理信息化建设经费，预算金额180万元，2024年度绩效目标为推进城市道路智能交通管理工作，建成集交通信号控制、交通视频监控、执法管理、交通设施管理、交通信号信息发布、停车诱导、交通事件采集等功能于一体的智能系统平台。

设1条数量指标：设备采购、维护升级数量（≥20个）；

设1条质量指标：采购设备合格率（＝100%）；

设1条时效指标：完成时间（2024年12月31日前）；

设1条成本指标：项目成本（≤180万元）；

设1条社会效益指标：对社会治理能力的影响（提高社会交通通行能力和城市管理水平）；

设1条服务对象满意度指标：使用人满意率（≥90%）。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。