防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2024年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2024年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2024年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位概况

一、主要职能

（一）负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作；参与城市建设道路交通和安全设施的规划；

（二）依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故；

（三）负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序；

（四）开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理；

（五）负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其他职责；

（六）协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

大队内设3个内设机构：内勤中队、路勤中队、事故处理中队。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2024年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1。

第三部分：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。其中：一般公共财政预算拨款419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2024年收入预算总体增加的主要原因是：1、民警工资福利增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%，其中：基本支出预算200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%；项目支出预算218.94万元，占支出总预算52.15%，同比减少2.06万元，下降0.93%。2024年支出预算总体增长的主要原因是：1、民警工资福利增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。其中：其中：一般公共财政预算拨款419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。2024年收入预算总体增长的主要原因是：1、民警工资福利增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算419.85万元，其中：基本支出预算200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%；项目支出预算218.94万元，占支出总预算52.15%，同比减少2.06万元，下降0.93%。2024年支出预算总体增长的主要原因是：1、民警工资福利增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减非一般项目支出和三公经费支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出370.52万元，占总预算收入的88.25%。

（2）208类社会保障和就业支出22.48万元，占总预算收入的5.35%。

（3）210类卫生健康支出10.17万元，占总预算收入的2.42%。

（4）221类住房保障支出16.68万元，占总预算收入的3.97%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%。其中：

工资福利支出预算173.5万元，占基本支出预算86.36%，同比增加14.6万元，增长9.19%。增长的原因是：2024年部门预算民警工资福利增加。

商品和服务支出预算27.17万元，占基本支出预算13.52%，同比增加1.98万元，增长7.86%。增加的原因是日常办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出预算0.24万元，占基本支出预算0.12%，同比减少0.07万元，下降22.58%。减少的原因是：退休人员经费预算减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算218.94万元，占支出总预算52.15%，同比减少2.06万元，下降0.93%。其中：

工资福利支出预算163.92万元，占项目支出预算的74.87%，同比增加2.16万元，增长1.34%。增加的主要原因是：2024年民警人员增加，民警加班费及执勤岗位津贴增加。

商品和服务支出预算53.02万元，占项目支出预算的24.22%，同比减少3.22万元，下降5.73%。减少的原因是日常办公费用和维修（护）费用支出减少；

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。本单位无此科目部门预算。

资本性支出预算3万元，占项目支出预算的1.37%，同比增加0万元，增长0%。增加原因是：与上年同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。其中：一般公共财政预算拨款419.85万元，同比增加14.45万元，同比增长3.56%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

2024年财政拨款收入预算总体增加的主要原因是：1、民警人员增加工资福利支出增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减一般项目支出和三公经费支出。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算419.85万元，其中：基本支出预算200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%；项目支出预算218.94万元，占支出总预算52.15%，同比减少2.06万元，下降0.93%。增加的主要原因是：2024年民警人员增加及工资福利增加；严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减一般项目支出和三公经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出419.85万元，其中：基本支出200.91万元，项目支出218.94万元，支出增减的主要原因是：1、民警人员增加工资福利支出增加；2、严格按照党中央和市本级财政要求，厉行节约，压减一般项目支出和三公经费支出。

具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）204公共安全支出370.52万元，占支出总预算的88.25%，同比增加12.67万元，增长3.54%。增加的原因是民警人员增加工资福利支出增加。

（2）208社会保障和就业支出22.48万元，占支出总预算的5.35%，同比增加0.64万元，增长2.93%。增加的原因是民警人员增加，工资福利水平提高，养老保险、单位职业年金缴费比例相应提高。

（3）210医疗卫生与计划生育支出10.17万元，占支出总预算的2.42%，同增加少0.61万元，增长6.38%。增加的原因是：民警人员增加及工资福利水平提高，医疗保险及医疗补助缴费比例相应提高。

（4）221住房保障支出16.68万元，占支出总预算的3.97%，同比增加0.53万元，增长3.28%。增加的原因是：民警人员增加及工资福利水平提高，住房公积金比例相应提高。

2.按支出经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%。其中：

工资福利支出预算173.5万元，占基本支出预算86.36%，同比增加14.6万元，增长9.19%。增长的原因是：2024年民警人员增加工资福利支出增加。

商品和服务支出预算27.17万元，占基本支出预算13.52%，同比增加1.98万元，增长7.54%。增加的原因是日常办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.31万元，占基本支出预算0.17%，同比增加0万元，增长0%。同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出预算218.94万元，占支出总预算52.15%，同比减少2.06万元，下降0.93%。其中：

工资福利支出预算163.92万元，占项目支出预算的74.87%，同比减少2.16万元，增长1.34%。增长的主要原因是：2024年民警人员增加民警加班费及执勤岗位津贴增加。

商品和服务支出预算53.02万元，占项目支出预算的24.22%，同比减少3.22万元，下降5.73%。减少的原因是：日常办公费用和维修（护）费用支出减少；

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。本单位无此科目部门预算。

资本性支出预算3万元，占项目支出预算的1.37%，同比增加0万元，增长0%。增加原因是：与上年同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出200.91万元，占支出总预算47.85%，同比增加16.51万元，增长8.95%，增长的主要原因是：2024年民警人员增加工资福利同比增加。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

工资福利支出预算173.5万元，占基本支出预算86.36%，同比增加14.6万元，增长9.19%。增长的原因是：民警人员增加以及工资福利同时增加。

商品和服务支出预算27.17万元，占基本支出预算13.52%，同比增加1.98万元，增长7.86%。增加的原因是：日常办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出预算0.24万元，占基本支出预算0.12%，同比减少0.07万元，下降22.58%。减少的原因是：部门预算退休人员经费减少。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

（一）2024年一般公共预算安排的“三公两费”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.54万元，比2023年预算10.6万元减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2024年预算0.22万元，与2024年减少0.02万元。主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我支队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2024年预算10.00万元，同比持平，主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.会议费2024年预算0.32万元，同比减少0.04万元，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我局检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动发生的会议费用。其中：

（1）公务用车运行维护费

2024年预算10.00万元，同比持平。主要是用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险，执勤执法车辆的燃料费等支出。

（2）公务用车购置费

2024年预算0万元，与上年一致，主要用于公务用车购置。

（二）“三公两费”经费增减情况说明

2024年度部门预算安排“三公两费”经费支出预算10.54万元，同比持平，增减因素如下：

（1）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年一致，同比持平。

（2）公务接待费2024年预算0.22万元，同比减少0.02万元。

原因是我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

（3）公务用车费10.00万元，其中：

● 公务用车运行维护费10.00万元，同比持平，主要是用于我单位车辆维修维护、车辆保险，执勤执法车辆的燃料费等，减少的原因是行政单位公务用车改革后，我支队严格执行有关文件规定。

● 公务用车购置费0万元，与上年一致，同比持平。

原因是按照公务用车管理有关规定，本单位无购置车辆。

（4）会议费0.32万元，同比减少0.04万元。主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我局检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动发生的会议费用。

八、政府性基金预算情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2024年机关运行经费27.17万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算15.27万元（采购方式为集中采购），同比增加12.27万元，增长409%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购一种类型。2024年政府采购预算15.27万元。其中：货物类政府采购为13.07万元；服务类政府采购为2.2万元。

（三）国有资产的总体情况

2024年我大队实有0辆公务用车，公务用车是借用支队执法执勤用车（全部为一般执勤执法用车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队申报了8个项目，全部编制了绩效目标，重点项目有1个即上思高速公路管理大队聘用人员项目经费142万元，涉及一般公共预算拨款142万元。

重点项目预算绩效目标详见附件2

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出： 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位预算公开表.xlsx

附件2：防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队重点项目预算绩效目标表.xls