防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算公开说明

目录

第一部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：其他重要事项情况说明

一、单位预算单位的构成

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费预算安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表      

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队单位概况

一、主要职能

维护交通秩序、指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理道路交通事故，管理机动车和驾驶人，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为，接受公民报警，救助遭受意外受伤，突然患病或者遭险的人员和公安部规定的其他职责。

二、机构设置情况

大队属财政全额拨款单位，现下设9个内部机构：办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、江山中队、滩营中队、那良中队。

三、人员构成及编制情况

防城港市公安局交通警察支队防城大队编制人数44人，编制内在职实有人数36人，实有离休人数0人，实有退休人数15人。

第二部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：一般公共财政预算拨款1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%； 上年结转结余0万元。

2024年收入预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：公共安全支出1,179.92万元，占支出总预算86.44%，同比减少6.8万元，下降0.57%；社会保障和就业支出82.29万元，占支出总预算6.03%，与上年数基本持平；卫生健康支出42.86万元，占支出总预算3.14%，同比增加3.25万元，增长8.22%；住房保障支出59.93万元，占支出总预算59.93％，同比增加0.93万元，增长1.58％。2024年支出预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：一般公共财政预算拨款1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%； 上年结转结余0万元。

2024年收入预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。2024年支出预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出1,179.92万元（其中行政运行842.75 万元，执法办案240.17万元，一般行政管理事务57万元，其他公安支出40万元），占支出总预算86.44%，同比减少6.8万元，下降0.57%，减少的原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

2.208类社会保障和就业支出82.29万元（其中行政单位离退休2.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9万元），占支出总预算6.03%，与上年数基本持平。

3.210类卫生健康支出42.86万元其中（行政单位医疗22.03万元，公务员医疗补助22.83万元），占支出总预算3.14%，同比增加3.25万元，增长8.22%，增加的原因是退休人员增加。

4.221类住房保障支出59.93万元（其中住房公积金59.93万元），占支出总预算59.93％，同比增加0.93万元，增长1.58％，增加的原因是根据相关文件规定，2024年公务员基础绩效提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2024年基本支出预算733.83万元，占支出总预算53.76％，同比减少3.93万元，下降4.94％，减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

2.2024年项目支出预算631.17万元，占支出总预算46.24％，同比增加1.17万元，增长0.18％，增加的主要原因是为进一步适应交管工作高质量发展的形势，按照方便群众、合理布局的原则推进摩托车考试场建设，更好满足辖区群众考证需求，经市政府、市财政局批示同意我大队2024年实施摩托车驾驶人智能化考试场建设，财政拨款收入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：一般公共财政预算拨款1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%； 上年结转结余0万元。

2024年收入预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：公共安全支出1,179.92万元，占支出总预算86.44%，同比减少6.8万元，下降0.57%；社会保障和就业支出82.29万元，占支出总预算6.03%，与上年数基本持平；卫生健康支出42.86万元，占支出总预算3.14%，同比增加3.25万元，增长8.22%；住房保障支出59.93万元，占支出总预算59.93％，同比增加0.93万元，增长1.58％。2024年支出预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%，其中：基本支出733.83万元，项目支出631.17万元。支出减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低，具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）204类公共安全支出1,179.92万元（其中行政运行842.75 万元，执法办案240.17万元，一般行政管理事务57万元，其他公安支出40万元），占支出总预算86.44%，同比减少6.8万元，下降0.57%，减少的原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

（二）208类社会保障和就业支出82.29万元（其中行政单位离退休2.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.9万元），占支出总预算6.03%，与上年数基本持平。

（三）210类卫生健康支出42.86万元行政单位医疗22.03万元，公务员医疗补助22.83万元），占支出总预算3.14%，同比增加3.25万元，增长8.22%，增加的原因是退休人员增加。

（四）21类住房保障支出59.93万元（其中住房公积金59.93万元），占支出总预算59.93％，同比增加0.93万元，增长1.58％，增加的原因是根据相关文件规定，2024年公务员基础绩效提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算733.83万元，占支出总预算53.76％，同比减少3.93万元，下降4.94％，减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）工资福利支出预算619.37万元，占基本支出预算84.40%，同比减少6.83万元，下降1.09%，减少的原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低；

（二）商品和服务支出预算109.99万元，占基本支出预算14.99%，同比增加1.61万元，增长1.48%，增加的原因是在职在编人员增加；

（三）对个人和家庭的补助支出预算4.48万元，占基本支出预算0.61％，同比增加1.3万元，增长40.75%％，增加的原因是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算31.12万元，同比减少30.1万元，下降49.16%，具体如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.92万元，同比减少0.1万元，下降9.8%，主要用于接待上级单位、兄弟省（自治区、直辖市）及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费30.2万元，同比减少30万元，下降49.83%，主要用于执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2024年公务用车运行维护费30.2万元，与上年持平，主要是用于执行公务、车辆维修维护、车辆保险，执勤执法车辆的燃料费等支出。

（2）公务用车购置费

2024年公务用车购置费0万元，同比减少30万元，下降100%，主要用于公务用车购置。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费增减情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.12万元，同比减少30.1万元，下降49.16%，增减因素如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.92万元，同比减少0.1万元，下降9.8%。减少的原因是根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于加强三公经费管理，严控一般经费支出的通知》等相关文件要求，进一步压减三公经费支出，同时严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费30.2万元，同比减少30万元，下降49.83%，其中：

（1）2024年公务用车运行维护费30.2万元，与上年持平。

（2）公务用车购置费30万元，同比减少30万元，下降100%，减少的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于加强三公经费管理，严控一般经费支出的通知》等相关文件要求，进一步压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、单位预算单位的构成

纳入单位预算单位1个，即防城港市公安局交通警察支队防城大队。

二、预算收支增减变化情况说明

2024年收入总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%。其中：一般公共财政预算拨款1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%； 上年结转结余0万元。

收入预算减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

2024年支出总预算1,365.00万元，同比减少2.76万元，下降0.2%，其中：基本支出预算733.83万元，占支出总预算53.76％，同比减少3.93万元，下降4.94％；项目支出预算631.17万元，占支出总预算46.24％，同比增加1.17万元，增长0.18％。

支出预算总体减少的主要原因是退休人员增加，新警工资福利相对较低。

三、机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费109.99万元，占基本支出预算14.99%，同比增加1.61万元，增长1.48%，增加的原因是在职在编人员增加。该项经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，

四、政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算100万元（采购方式为集中采购、分散采购），同比增加32.67万元，增长48.52%，增加的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款。

我单位2024年政府采购预算100万元，按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算67.97万元，服务类采购预算32.03万元，工程类采购预算0元。

五、国有资产占有情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为15辆，实有车辆15辆（全部为一般执勤执法用车）。

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额631.17万元，均为一般公共预算拨款，其中重点项目1个。绩效目标情况详见附件报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称为摩托车驾驶人智能化考试场建设项目，预算金额55万元，2024年度绩效目标为深化公安交管“放管服”改革优化营商环境，切实贯彻落实部局和总队各项工作措施，切实提高便民利民服务水平，确保我市摩托车考试评判标准统一、管理规范，达到智能化系统考试。

设2条数量指标：数量指标1.摩托车科目二、三智能评判系统（≤1套）          ,数量指标2.考试专用设备（≤180台）； 

设1条质量指标：摩托车智能化考场验收合格率（＝100%）；

设1条时效指标：完成时间（2024年12月31日前）；

设1条成本指标：总成本（≤55万元）；

设1条社会效益指标：保障驾考人员正常开展考试（进一步保障驾考人员考试）；

设1条服务对象满意度指标：社会公众驾考满意度（≥95%）。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表         

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

 上述表格详见附件

附件：防城港市公安局交通警察支队防城大队2024年单位预算公开表.xlsx