防城港市公安局港口分局2024年部门预算公开

防城港市公安局港口分局2024年部门预算

目录

第一部分:防城港市公安局港口分局主要概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市公安局港口分局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、部门财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、部门一般公共预算基本支出表情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市公安局港口分局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开表

第一部分:防城港市公安局港口分局主要概况

一、主要职能

防城港市公安局港口分局是防城港市公安局的二层机关单位,在港口区委、区政府和上级公安机关的领导下,承担如下工作职责:

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,统一领导、指挥港口区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向区委、区政府和上级公安机关及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。承担市维护社会稳定工作领导小组的具体工作。

3、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动;协调处置重大案件、治安事故和骚乱,防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，防范、侦察恐怖活动。

4、组织、指导港口区禁毒工作;侦办毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

5、组织、指导港口区经济、刑事犯罪等侦查工作，侦办重特大案件以及上级交办案件的侦查工作。

6、依法查处危害社会治安秩序行为;在党委政府的统一领导下,积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件,维护社会稳定;依法管理集会、游行、示威活动;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、大型活动和公共场所治安秩序等工作。

7、依法管理国籍、出境入境事务和国(境)外人员在港口辖区居留、旅行等有关事务,查处违反出入境管理秩序行为的工作。

8、负责港口区公共信息网络安全监察工作。

9、负责开展对党和国家领导人以及重要外宾在港口区的安全警卫工作。

10、负责港口区执法规范化建设;指导、检查、监督港口区公安机关的执法活动。

11、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

12、负责分局公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

13、组织开展公安警务督察工作;按照规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍的违纪案件。

14、负责公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

15、承办市、区两级政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市公安局港口分局现有内设机构12个:办公室、政工室、纪委、法制大队、国内安全保卫大队、网安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、警务指挥大队、情报大队。设立派出机构5个：白沙万派出所、渔万派出所、港城派出所、公车派出所、沙龙派出所。

第二部分:防城港市公安局港口分局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则防城港市公安局港口分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:市本级经费拨款收入、中央及自治区补助经费拨款收入、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算为4206.11万元,同比减少1004.8万元,同比下降23.89%;下降的原因是2024年减少特定目标类项目开支。

2024年收入总预算为4206.11万元,同比减少1004.8万元,同比下降23.89%,包括:公共安全支出3561.56万元、社会保障和就业支出294.02万元、卫生健康支出133.62万元、住房保障支出216.92万元。

二、收入预算情况总体说明

2024收入总预算为4206.11万元,同比减少1004.8万元,同比下降23.89%,其中:公共安全支出3561.56万元,同比减少1034.85万元,同比下降29.06%;社会保障和就业支出294.02万元,同比增加18.61万元,同比增长6.33%;卫生健康支出133.62万元,同比增加3.73万元,同比增长2.79%;住房保障支出216.92万元,同比增加7.72万元,同比增长3.56%。

2024年收入减少的主要原因:减少特定目标类项目开支。

三、支出预算情况总体说明

2024年支出总预算为4206.11万元,其中:基本支出2626.69万元,占总支出62.45%,同比增加69.76万元,同比增长2.66%;项目支出1579.42万元,占总支出37.55%,同比减少1074.56万元,同比下降68.04%。

支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

基本支出增加的原因是人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2024年财政拨款收入总预算为4206.11万元,同比减少1004.8万元,同比下降23.89%,收入全部为一般公共预算拨款;

（二）2024年财政拨款支出总预算为4206.11万元,包括:公共安全支出3561.56万元、社会保障和就业支出294.02万元、卫生健康支出133.62万元、住房保障支出216.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出4206.11万元,同比减少1004.8万元,同比下降23.89%,其中:

(一)行政运行1982.14万元,同比增加39.71万元,同比增长2%,增加的主要原因是人员增加。

(二)一般行政管理事务599.92万元,同比增加131.92万元,同比增长21.99%,增长的主要原因:法定工作日之外加班工资从其他公安支出调整到一般行政管理事务管理。

(三)其他公安支出979.5万元,同比减少1206.48万元,同比下降123.17%,下降的主要原因:减少特定目标类项目开支。

(四)社会保障和就业支出294.02万元,同比增加18.61万元,同比增长6.33%，增长原因是人员增加。

(五)卫生健康支出133.62万元,同比增加3.73万元,同比增长2.79%,增长的主要原因人员增加。

(六)住房保障支出216.92万元,同比增加7.72万元,同比增长3.54%,增长的主要原因人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2626.69万元,同比增加69.76万元,同比增长2.66%,其中:

1.工资福利支出2260.98万元,同比增加64.15万元,同比增长2.84%,增长的主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出361.58万元,同比增加4.75万元,同比增长1.31%,增长的主要原因是2024年民警职级调升相应的公务交通补贴、通讯补贴增加。

(三)对个人和家庭的补助4.13万元,同比增加0.863万元,同比增长20.8%。增长的原因是增加了退休民警的退休费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.01万元,同口径比2023年减少95.48万元,同比下降207.54%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

2.公务接待费2024年预算安排4.41万元,比上年减少0.49万元,下降11.11%,减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排41.6万元,比上年减少95万元,下降228.37%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年减少95万元,下降100%,减少的主要原因是2023年分局计划采购7辆执法执勤车辆，2024年无购车计划;

公务用车运行维护费2024年预算安排41.6万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算情况说明

防城港市公安局港口分局2024年部门预算无政府性基金预算。

9. 国有资本经营预算支出情况说明

防城港市公安局港口分局2024年部门预算无国有资本经营预算。

9. 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费预算安排361.58万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、办案费、会议费等日常公用经费支出。各预算安排如下:

办公费13.68万元,较上年增加0.42万元,同比增长3.07%。主要原因是人员增加。

印刷费3.04万元,较上年增加0.05万元,同比增长1.52%。

水费1.32万元,较上年增加0.02万元,同比增长1.52%。

电费4.88万元,较上年增加0.07万元,同比增长1.52%。

邮电费25.67万元,较上年减少0.25万元,同比下降0.98%。

差旅费16.96万元,较上年减少19.44万元,同比下降114.62%。

维修(护)费21.32万元,较上年增加20.02万元,同比增长93.9%。主要原因是各类设备年限已久,零部件老化,维修费用相应增长。

会议费5.27万元,较上年减少0.58万元,同比下降1198%。

公务接待4.41万元,较上年增加0.51万元,同比增长11.56%。

工会经费36.15万元,较上年增加2.19万元,同比增长6.04%。

公务用车运行维护费41.6万元,与上年持平。

其他交通费126.48万元,较上年增加0.48万元,同比增长0.4%。

其他商品和服务支出66.79万元,较上年增加1.26万元,同比增长1.88%。主要用于饭堂燃气、饭堂用品、振兴乡村等开支。

(二)政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算111.64万元，同比减少595.45万元，下降533.37％；政府集中采购预算111.64万元，占政府采购预算100％，同比减少18.46万元，下降16.54％；分散采购预算0万元，减少原因是2024年减少项目建设。

(三)重点项目预算绩效目标的说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我局本级2024年部门预算有9个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款1579.42万元,其中百万项目有4个,法定工作日之外加班工资110万元、人民警察执勤岗位津贴180万元、日常运行及业务等经费240万元、聘用人员经费884.5万元。

聘用人员经费884.5万元。

(1)年度绩效目标为:保障警务辅助人员工资及其他待遇,加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。

(2)数量指标:聘用员工数量(≥145人)。

(3)质量指标:聘用员工考核合格率(≥90%)。

(4)时效指标:经费支付时间(12个月)。

(5)成本指标:项目运行成本(不超预算)。

(6)可持续影响指标:聘用员工稳定率(≥90%)。

(7)满意度指标:聘用人员满意度(≥90%)。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、公共安全支出:指维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

八、天网:指为满足城市治安防控和城市管理需要,利用图像采集、传输、控制、显示和控制软件等设备组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。