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防城港市公安局2021年度部门决算公开

2022-09-20 17:32     来源:防城港市公安局
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第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市公安局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

(一)维护国家安全。

(二)依法预防、制止和侦查违法犯罪活动;处置重大案件、治安事故和骚乱,防范、打击恐怖活动;受理公民报警求助。

(三)积极预防、处置突发性事件、群体性事件,维护社会稳定;依法管理集会、游行、示威活动。

(四)依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、大型活动和公共场所、特种行业等工作。

(五)负责全市道路交通安全管理,维护交通秩序,承担车辆及驾驶员交通安全管理工作。

(六)依法管理出入境和境(国)外人员在我市居留、旅行有关事务。

(七)组织实施我市的重大安全警卫工作。

(八)负责全市公共信息网络安全保护工作。

(九)指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。负责管理市看守所、拘留所、戒毒所工作。

(十)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2021年度防城港市公安局的汇总决算报表由5个单位构成。分别是防城港市公安局本级、港口分局、防城分局、企沙工业区分局、海港分局。 

 

第二部分:防城港市公安局2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市公安局2021年度部门(单位)决算公开附表

 

第三部分:防城港市公安局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入41034.40万元,其中本年收入38687.26万元, 2020年度决算数减少5399.84万元,下降12.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34530.64万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少6405.24万元,下降15.65%,主要原因是压减开支。

2.其他收入4156.62万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:港口区财政拨款及防城区财政拨款、公安厅下拨经费、上级补助资金。2020年度决算数增加1005.4万元,增长31.91%,主要原因是收到 “三非”隔离点建设经费以及疫情防控补助经费。

3.上年结转和结余2347.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少1600.67万元,下降40.55%,主要原因是2021年加快结转资金支出进度。

(二)本部门2021年度总支出41034.40万元,其中本年支出38916.67万元, 2020年度决算数减少6823.3万元,下降14.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出100万元:主要用于办案业务经费。

2020年度决算数增加94.9万元,主要原因是市财政局下拨港口分局办案经费。

2.公共安全支出34381.33万元,主要用于日常运行开支、办案业务经费开支、装备采购开支、基础建设开支。

2020年度决算数减少7039.52,下降17.00%,主要原因是压减开支。

3.社会保障和就业支出2020.03万元,主要用于单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出。

2020年度决算数增加207.77万元,增加11.46%,主要原因是社保基数增加。

4.卫生健康支出1116.15万元,主要用于防疫补助开支、医疗保险开支、公务员医疗补助开支。

2020年度决算数减少168.73万元,下降13.13%。

5.农林水支出0.71万元,主要用于扶贫驻村工作队办公经费开支。

2020年度决算数减少0.79万元,下降52.67%,主要原因是驻村工作由扶贫转向乡村振兴,经费使用减少。

6.住房保障支出1298.45万元,主要用于住房公积金经费开支。

2020年度决算数增加83.07万元,增加6.83%,主要原因是公积金基数增加。

7.年末结转和结余2117.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少177.22万元,下降7.72%,主要原因是加快了结转资金支出进度。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局2021 年度一般公共预算财政拨款支出34530.64万元,2020年度决算数减少6426.40万元,下降15.69%。其中:基本支出17182.63万元,项目支出17348.01万元。

防城港市公安局2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36115.89万元,支出决算为34530.64万元,完成年初预算的95.61%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为  100万元,完成年初预算的100%。主要为追加港口分局办案经费预算开支。

(二)公共安全支出年初预算为32390.81万元,支出决算为29995.30万元,完成年初预算的92.60%。主要用于日常运行开支、办案业务经费开支、装备采购开支、基础建设开支。

(三)社会保障和就业支出年初预算为1702.37万元,支出决算为2020.03万元,完成年初预算数的100%。主要用于单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出。

(四)卫生和健康支出年初预算为790.87万元,支出决算为1116.15万元,完成年初预算数的100%。主要用于防疫补助开支、医疗保险开支、公务员医疗补助开支。

(五)农林水支出年初预算数为0万元,支出决算数为0.71万元,完成年初预算数的100%。主要为追加扶贫工作经费预算开支。

(六)住房保障支出年初预算数为1231.83万元,支出决算数为1298.45万元,完成年初预算数的100%。主要用于单位住房公积金开支。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17182.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出15614.85万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出1060.21万元,完成年初预算的80.84%。造成预决算有差异的主要原因是工会经费由财政直接下达至工会。

(三) 对个人和家庭的补助支出474.37万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出33.20万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局无该项收入及支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市公安局无该项收入及支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出151.84万元,完成年初预算的46.34%,比上年增加18.88  万元,主要原因是支付车辆购置税以及车辆维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算144.62万元,公务接待费支出决算7.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,原因是2021年未发生该业务。

(二)公务用车购置及运行费支出144.62万元。其中:

公务用车购置支出7.37万元,完成年初预算的7.37%,比上年增加7.37万元,原因是支付了车辆购置税。

公务用车运行支出137.25万元,完成年初预算的72.06%,比上年增加9.41万元,属于正常浮动范围,原因是车辆逐年老化,维修维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,防城港市公安局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为133辆,全年运行费支出137.25万元,平均每辆1.03万元。

(三)公务接待费支出7.22万元,完成年初预算的26.56%, 比上年增加2.09万元,原因是2021年公务接待次数增多。国内公务接待批次110次,人次891次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1093.41万元,比年初预算数减少218.13万元,降低16.63%。比2020年增加62.19万元,增长6.03%。主要原因是:交通补助增加、以及有部分资本性支出列入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额4923.35万元,其中:政府采购货物支出3261.49万元、政府采购工程支出1320.58万元、政府采购服务支出341.28万元,授予中小企业合同金额204.68万元,占政府采购支出总额的4.16%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆133辆,其中:执法执勤用车133辆;单位价值50万元以上通用设备47台(套);单位价值100万元以上专用设备52台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4438.41万元,占一般公共预算项目支出总额的25.58%。

共组织对“天网视频监控运行维护及更新改造项目”等11个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出4438.41万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,如天网视频监控运行维护及更新改造项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因:是预算支出进度慢,原因是各个环节衔接不够紧密,导致进度受影响。下一步改进措施:提高办事效率,加快预算执行速度。业务装备及系统建设运维经费(城市道路“智慧交通”项目)自评得分为83分。发现的主要问题及原因:是预算支出进度慢,原因是各个环节衔接不够紧密,导致进度受影响。下一步改进措施:提高办事效率,加快预算执行速度。

详见附件:

《防城港市2021年绩效管理附表(天网视频监控运行维护及更新改造经费)》

《防城港市2021年绩效管理附表(业务装备及系统建设运维经费(城市道路“智慧交通”项目))》  

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“市财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                 防城港市公安局

                 2022年9月20日

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