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防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度单位决算

2022-09-19 17:52     来源:防城港市公安局交通警察支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队概况

主要职能

决算单位构成

第二部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度单位决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队概况

一、主要职能

(一)负责全县城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作;参与城市建设道路交通和安全设施的规划;

(二)依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故;

(三)负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序;

(四)开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理;

(五)负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其它职责;

(六)协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。

二、单位决算构成

上思高速公路管理大队内设办公室、宣传中队、秩序中队、事故中队等4个部门。

根据决算管理有关规定,本单位由1个决算单位构成:防城港市公安局警察支队上思高速公路管理大队构成。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度单位决算报表(详见附件)

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入432.51万元,其中本年收入432.50万元, 2020年度决算数433.6万元减少1.09万元,下降了0.25%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入432.50万元,为防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队当年拨付的资金,较2020年度决算数减少1.1万元,下降了0.25%,主要是2021年财政拨款项目减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2020年度决算数减少1.9万元,下降了100%,主要原因是上级部门下拨的其他经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少9.78万元,下降了99.90%,主要原因是上级拨款资金减少,结转和结余减少。

(二)本部门2021年度总支出432.51万元,其中本年支出432.51万元, 2020年度决算数减少1.09万元,下降了0.25%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出379.32万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。较2020年度决算数增加2.86万元,增长了0.76%,主要原因是人员工资福利增加及日常办公经费。

3.社会保障和就业(类)27.47万元:主要用于本单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的民警养老保险缴费及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2020年度决算数增加9.77万元,增长了55.20%,主要原因是支付单位职业年金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出9.67万元.主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2020年度决算数减少2.83万元,下降22.64%,主要原因是2020年支付突发公共卫生事件应急处理经费,2021年无此经费支付所以决算经费减少。。

5.住房保障支出类16.04元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.79万元,增长了5.18%,主要原因是在职人员绩效工资增长,公积金相应增加。

6.其他支出0.01万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。较2020年度决算数减少11.67万元,下降了99.91%,主要原因是:本年其他收入减少,支付人员工资福利支出及日常办公经费、维修(护)费等原因。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少0.01万元,下降100%,主要原因是上级拨款资金减少,年末结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度一般公共预算支出432.50万元,较2020年度决算数增加10.59万元,增长了2.51%。其中:基本支出212.31万元,项目支出220.19万元。

防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度一般公共预算支出年初预算为417.43万元,支出决算为432.50万元,完成年初预算的103.61%。主要原因是:工资福利支出超出预算指标数。

(一)公共安全支出年初预算为357.99万元,支出决算为379.32万元,完成年初预算的105.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。主要原因是:工资福利支出超出预算指标数。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为20.61, 支出决算为27.47万元,完成年初预算的133.29%,主要用于本单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的民警养老保险缴费及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)卫生健康支出类年初预算为12.15万元, 支出决算为9.67万元,完成年初预算的79.59%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。主要原因是:单位医疗及公务员医疗补助年初预算基数不精确等原因。

(五)住房保障支出类年初预算为26.68万元,支出决算为16.04万元,完成年初预算的60.12%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是:单位住房公积金年初预算基数等原因。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.31万元,完成年初预算的113.46%,其中人员经费188.23万元,公用经费24.09万元,具体情况如下:主要原因是:单位五险一金基数增加,预算数少等原因。

(一)工资福利支出188.11万元,完成年初预算的117.63%,其中:基本工资37.32万元、津贴补贴50.68万元、奖金43.9万元,机关事业单位基本养老保险费20.61万元、年金6.75万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金16.89万元。主要原因是:单位五险一金基数增加,预算数少等原因。

(二)对个人和家庭的补助0.12万元,完成年初预算的100%,其中:生活补助0.12万元。

(三)公用经费24.09万元,完成年初预算的88.5%,主要包括:办公费3.18万元、印刷费0万元、电费0.65万元、邮电费1.44万元、差旅费1.79万元、维修()0.09万元、公务接待费0万元、劳务费0.68万元、委托业务费0.02万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费7.97万元、其他商品和服务支出3.47万元。主要原因是:预算数调整增加等原因。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.26万元;公务接待费支出决算0万元。

2021年“三公”经费支出7.26万元,与年初预算数减少2.77万元(年初预算数为10.03万元),其中:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数持平(年初预算数为0万元);公务用车购置及运行费支出10.03万元,与年初预算数减少2.77万元(年初预算数为10.03万元),原因是公务用车运行维护费严格按照三公经费预算指标支出;公务接待费支出0万元,与年初预算数相比,支出减少100%(年初预算数为0.27万元),支出减少的原因是我大队严格贯彻执行中央八项规定,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

2021年“三公”经费支出为7.26万元,同比减少3.12万元,下降30.06%(上年支出数为10.38万元),增减因素如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

2.公务用车购置及运行维护费7.26万元,同比减少3.12万元,下降30.06%(上年支出数为10.38万元),增减因素如下:

其中:公务用车运行维护费7.26万元,同比减少3.12万元,下降了30.06%(上年支出数为10.38万元),主要原因是因业务需要,公务用车持保有量持平,严格控制车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%(上年支出数为0万元),主要原因是:本年无购置公务用车。

3.公务接待费0万元,同比减少0.08万元,下降了100%(上年支出数为0.08万元),增长的主要原因:因本单位2021年没有公务接待业务,公务接待批次和人数增加。我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出7.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行维护费支出7.26万元,平均每辆2.42万元。

3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、决算收支增减变化情况说明

1、收入决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队收入总决算432.51万元,同比减少1.08万元,下降了0.25%。主要是2021年财政拨款项目减少。

2、支出决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队支出总决算432.51万元,同比减少1.08万元,下降了0.25%。主要是2021年项目经费支出减少。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年本单位机关运行经费支出24.09万元,比2020年增加0.58万元,增长2.47%。主要原因是:物价上涨,业务量增大,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2021年我单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款142万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队2021年度部门决算公开附表

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