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防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度单位决算

2022-09-19 17:51     来源:防城港市公安局交通警察支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度单位决算公开报表)

第三部分:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队钦东公路管理大队概况

一、主要职能

(一)负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作;参与城市建设道路交通和安全设施的规划;

(二)依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故;

(三)负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序;

(四)开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理;

(五)负责维护高速公路交通治安秩序以及协助公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其它职责;

(六)协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

二、机构设置情况

市公安局交警支队钦东高速公路管理大队内设办公室、事故科、计划财务科等3个机构。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度部门决算公开报表)

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入712.29万元,其中本年收入712.29万元, 2021年度决算数减少40.81万元,下降5.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入712.29万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少40.81  万元,下降5.42%,主要原因是落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费,民警实有人数减少,人员经费随之降低。

2.上年结转和结余0万元,较2020年度决算数 0 万元,增长 0 %

(二)本部门2021年度总支出712.29万元,其中本年支出712.29万元, 2020年度决算数减少40.81万元,下降5.42%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)597.56万元,较2020年度决算数减少33.09万元,主要原因是落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出.如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出61.52万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数45.29万元增加16.23万元,主要原因是完成了2020年及以前年度职工机关养老保险及的清算支出。

3.卫生健康支出20.66万元,是按照市本级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数33.96万元减少13.30万元,主要原因是大队民警因工作调动至其他部门的原因导致医疗保险核减,从而减少医疗保险费的支出。

4.住房保障支出32.55万元,主要用于按照国家政策规定向大队职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2020年度决算数33.21万元减少0.66万元,主要是大队民警因工作调动至其他部门的原因导致住房公积金基数下降,相应减少住房公积金支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0 万元,同比持平。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元,同比持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出712.29万元,较2020年度决算数减少40.81万元,下降5.42%%。其中:基本支出435.08万元,项目支出277.22万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.98万元,支出决算为712.29万元,完成年初预算的101.61%。。一般公共服务支出主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项安保工作任务、保障平安高速事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备更新购置等方面项目支出。

(一)公共安全支出(类)行政运行(项)年初预算为337.49万元,支出决算为344.87万元,完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数主要原因是追加了2021年度职务(职级)绩效奖金、2021年度绩效考评奖励经费以及社保缴费支出。

(二)公共安全支出(类)其他公安支出(项)年初预算为249.21万元,支出决算为252.69万元,完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数主要原因是年底调整增加了烟草打私经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为0.69万元,年初预算数为0.77万元,完成年初预算的89.61%。行政单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为45.47万元,年初预算数为46.17万元,完成年初预算的70%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于根据实际发生数额支付单位养老保险。

(五)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)支出决算数为10.86万元,年初预算数为11.57万元,完成年初预算的93.86%。行政单位医疗主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

(八)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为9.79万元,年初预算数为10.75万元,完成年初预算的91.06%。公务员医疗补助支出主要用于按规定的比例计缴的医疗补助。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为32.55万元,年初预算数为34.63万元,完成年初预算的93.99%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出408.83万元,完成年初预算的93.97%。主要是追加2021年度职务(职级)绩效奖金、2021年度绩效考评奖励经费,在职人员公车、物业补贴,正常晋级增加的人员工资,社会保障缴费。

(二)商品和服务支出25.56万元,完成年初预算的5.87%。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

(三)对个人和家庭的补助支出决算数为0.69万元,年初预算0.69万元,完成年初预算的0.16%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.93万元,完成年初预算的96.41%,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算27.93万元,公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行费支出 27.93万元。其中:

2021年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出27.93万元,完成年初预算的100%,与上年基本持平;主要用于公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)2021年度无公务接待费支出,与上年基本持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出25.56万元,比年初预算数减少1.3万元,降低4.83%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实过紧日子相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231,我大队共有车辆5辆,包括:一般执法执勤用车5辆;无50万元以上通用设备及价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位只有150万元以上的项目纳入绩效评价范围,项目名称为钦东高速公路管理大队创建平安畅通高速经费,涉及一般公共预算拨款58万元,占年初项目预算的20.13%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队2021年度部门决算公开报表

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