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防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度单位决算

2022-09-19 17:48     来源:防城港市公安局交通警察支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度单位决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队概况

一、主要职能

(一)负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作;参与城市建设道路交通和安全设施的规划;

(二)依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故;

(三)负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序;

(四)负责机动车辆安全技术检验、机动车登记、牌证发放、机动车驾驶员考试、考核和机动车驾驶证许可发放等工作;

(四)开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理;

(五)负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其它职责;

(六)协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

二、单位决算单位构成

防城交警大队内设办公室、宣传科、秩序科、事故科、车辆管理所、城区中队等6个机构,下设滩营中队、江山中队、那良中队、共3个基层中队构成。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度单位决算报表(详见附件)

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入2051.34万元,其中本年收入1898.49万元,年初结转和结余152.85万元, 较2020年度决算数增加105.23万元,增长5.41%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1589.19万元,为防城港市公安局交通警察支队防城大队当年拨付的资金,较2020年度决算数减少13.12万元,下降0.82%,主要是2021年在职人员减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入309.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2020年度决算数增加111.9万元,增长56.69%,主要原因是防城区辅警人员经费增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余152.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加6.44万元,增长4.39%,主要原因是上级拨款资金增加,结转和结余增加。

(二)本部门2021年度总支出2051.34万元,其中本年支出1905.6万元,年末结转和结余145.74万元, 较2020年度决算数增加105.23万元,增长5.41%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出1621.8万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。较2020年度决算数增加73.85万元,增长 4.77%,主要原因是防城区辅警人员经费增加。

3.社会保障和就业(类)180.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加66.59万元,增长58.59%,主要原因是退职(役)费及抚恤金增加。

4.医疗卫生与计划生育支出38.62万元.主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2020年度决算数减少24.85万元,下降 39.15%,主要原因是离退休人员增加医疗费减少。

5.住房保障支出类64.95元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.48万元,增长2.42%,主要原因是在职人员增加,公积金相应增加。

6.年末结转和结余145.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少8.64万元,下降5.59%,主要原因是上级拨款资金减少,年末结转和结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度一般公共预算支出年初预算为1424.75万元,支出决算为1589.19万元,完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是工资福利水平提高,决算数增加。其中:基本支出877.08万元,项目支出712.11万元。

(一)公共安全支出年初预算为1214.67万元,支出决算为1305.4万元,完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出增加。主要用于工资福利支出、日常运行、装备购置等支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为97.78万元, 支出决算为180.22万元,完成年初预算的184.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利水平提高及职业年金纪实资金增加,主要用于全市公安机关按照国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)卫生健康支出类年初预算为44.52万元, 支出决算为38.62万元,完成年初预算的86.74%,决算数少于预算数的主要原因是离退休人员减少决算数减少。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(四)住房保障支出类年初预算为66.77万元,支出决算为64.95万元,完成年初预算的97.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少决算数减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为763.89万元,支出决算为877.08万元,完成年初预算的114.82%,决算数大于预算数的主要原因是:工资福利水平提高,决算数增加。其中:人员经费785.58万元,公用经费91.5万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为629.45万元,支出决算数727.5万元,完成年初预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员增加,机关事业单位基本养老保险增加,决算数增加。其中:基本工资312.15万元、津贴补贴14.83万元、奖金211.17万元、机关事业单位基本养老保险费85.28万元、职业年金缴费0.18万元,职工基本医疗保险缴费19.53万元、公务员医疗补助缴费19.12万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金64.95万元。

(二)对个人和家庭的补助年初预算为16.66万元,支出决算数58.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:抚恤金、生活补助增加,决算数增加。完成年初预算的348.56%,其中:离休费0.83万元、退休费25.92万元、抚恤金27.42万元、生活补助3.91万元。

(三)公用经费年初预算为117.78万元,支出决算数91.5万元,完成年初预算的77.68%,决算数小于预算数的主要原因是:办公经费、会议费、培训费、公务接待费减少,决算数减少。主要包括:办公经费24.25万元、租赁费0.2万元、公务用车运行维护费24万元、维修(护)费0.39万元、培训费1.66万元、公务接待费0.13万元、其他交通费22.15万元、其他商品和服务支出18.72万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算为61.57万元,支出决算数60.53万元,较2021年初预算数减少1.04万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费减少。支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为60.4万元;其中:公务用车购置费支出决算30万元、公务用车运行费支出决算30.4万元;公务接待费支出决算0.13万元。

2021年“三公”经费支出为60.53万元,同比下降1.6万元,下降2.58%(上年支出数为62.13万元),增减因素如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

2.公务用车购置及运行维护费60.4万元,同比下降1.6万元,下降2.58%(上年支出数为62万元)增减因素如下:

其中:公务用车运行维护费30.4万元,同比下降1.6万元,下降2.58%(上年支出数为32万元),主要原因是因业务需要,公务用车持保有量减少,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费随之减少。

公务用车购置费30万元,于上一年持平(上年支出数为30万元),主要原因是:为做好安保工作,提升警卫工作能力,确保警卫对象安全,购置警卫车两辆;因业务需要,确保基层大队执法执勤工作得到保障,更新了一批执法执勤车辆。

3.公务接待费0.13万元,于上一年持平(上年支出数为0.13万元)。我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60.4万元。其中:

公务用车购置支出30万元,购置了两辆公务用车。

公务用车运行维护费支出30.4万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2021年共接待批次3,人数17人次,人均76.47元人次。

六、决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队防城大队收入总决算2051.34万元,同比增加105.23万元,增长5.41%。主要是2021年财政拨款项目收入增加。

(二)支出决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队防城大队支出总决算2051.34万元,同比增加105.23万元,增长5.41%。主要是2021年项目经费支出增加。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

大队机关运行经费本年支出数为91.5万元、上年支出数为111.91万元,本年度比上年度减少18.24%,主要是因为公安改革、人员调整后部分业务经费也随之变动。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额47.23万元,其中:政府采购货物支出45.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231,本单位共有车辆13辆,其中一般执法执勤用车13辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2021年我单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款93.6万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年度部门决算公开附表

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