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防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算

2022-09-19 17:47     来源:防城港市公安局交通警察支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市公安局交通警察支队2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明

一、2021度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、决算收支增减变化情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

(一)负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作;参与城市建设道路交通和安全设施的规划;

(二)依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故;

(三)负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序;

(四)负责机动车辆安全技术检验、机动车登记、牌证发放、机动车驾驶员考试、考核和机动车驾驶证许可发放等工作;

(五)开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理;

(六)负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其它职责;

(七)协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。

二、部门决算单位构成

市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队等14个机构,下设港口大队、防城大队、企沙大队、机动大队、钦东高速公路管理大队、上思高速公路管理大队共6个基层大队。

根据决算管理有关规定,防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算涵盖的决算单位包括:防城港市交警支队本级、港口大队、防城大队、钦东高速公路管理大队和上思高速公路管理大队构成。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开附表)

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入8,773.69万元,其中本年收入8,499.68万元, 2020年度决算数减少1923.47万元,下降18.45%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入8,095.36万元,为防城港市公安局交通警察支队当年拨付的资金,较2020年度决算数减少1931.95万元,下降19.26%,主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

2.其他收入404.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2020年度决算数增加8.48万元,增长2.14%,主要原因是区财政拨款收入增加。

3.上年结转和结余274.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少22.98万元,下降7.73%,主要原因是财政收回实有账户结转和结余资金。

(二)本部门2021年度总支出8,773.69万元,其中本年支出8,533.48万元, 2020年度决算数减少1892.77万元,下降18.15%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出7,434.24万元,主要用于工资福利支出、日常运行、装备采购、维修(护)等支出。较2020年度决算数减少1836.62万元,下降19.81%,主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

2.社会保障和就业(类)594.74万元,主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加42.83万元,增长7.76%,主要原因是工资福利水平提高,社会保障缴费支出增加。

3.卫生健康支出类194.93万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助等。较2020年度决算数增减少60.81万元,下降23.77%,主要原因是疫情防控人员补助费用支出减少。

4.住房保障支出类309.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加19.55万元,增长6.74%。主要原因是工资福利水平提高,住房保障支出增加。

5.年末结转和结余240.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少53.68万元,下降18.26%,主要原因是财政收回部分结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队2021年度一般公共预算支出8,071.43万元,较2020年度决算数减少1955.88万元,下降19.50%,其中:基本支出4,082.01万元,项目支出3,989.42万元。

防城港市公安局交通警察支队2021年度一般公共预算支出年初预算为7,845.70万元,支出决算为8,071.43万元,完成年初预算的114.55%

(一)公共安全支出年初预算为6,906.69万元,支出决算为6,972.19万元,完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利水平提高,工资福利支出增加。主要用于工资福利支出、日常运行、装备采购、维修(护)等支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为447.20, 支出决算为594.74万元,完成年初预算的132.99%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利水平提高,社会保障和就业(类)支出增加。主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)卫生健康支出类年初预算为195.44万元, 支出决算为194.93万元,完成年初预算的99.73%,决算数与预算数基本持平。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(四)住房保障支出类年初预算为296.37万元,支出决算为309.57万元,完成年初预算的104.45%,决算数大于预算数的主要原因是人工资福利水平提高,住房公积金支出增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,082.01万元,其中:人员经费3,666.81万元,公用经费415.21万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出3,593.08万元,年初预算数为3547.49

万元,完成年初预算的101.28%,其中:基本工资1,325.22万元、津贴补贴874.11万元、奖金346.02万元、伙食补助费6.93万元、  绩效工资43.90万元、机关事业单位基本养老保险费418.84万元、职业年金缴费58.80万元,职工基本医疗保险缴费99.25万元、公务员医疗补助缴费94.57万元、其他社会保障缴费3.73万元、住房公积金321.70万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利水平提高,决算数增加。

(二)对个人和家庭的补助73.72万元,年初预算数为23.48 万元,完成年初预算的318.50%,其中:离休费0.83万元、退休费35.16万元,抚恤金27.42万元,生活补助4.51万元,奖励金2.70万元、其他对个人和家庭的补助支出3.11万元。决算数大于预算数的主要原因是退休费、抚恤金和疫情防控补助人员补助费用的支出增加。

商品和服务支出415.21万元,年初预算数为508.42 万元,完成年初预算的81.67%,主要包括:办公费30.55万元、印刷费1.90万元、水费2.79万元、电费37.13万元、邮电费35.76万元、物业管理3.83万元、差旅费4.29万元、维修()1.74万元、租赁费1.42万元、会议费0.68万元、培训费2.88万元、公务接待费0.53万元、专用材料费0.65万元、劳务费1.06万元、工会经费0.10万元、公务用车运行维护费72.00万元、其他交通费139.19万元、其他商品和服务支出78.75万元。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央和地方财政要求,厉行节约,严控一般性支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队2021年度政府性基金年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队2021年度国有资本经营年初预算数为0万元,支出决算数为0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出155.31万元,初预算163.28万元,完成年初预算的95.12,%,比2020年决算数188.50万元减少33.19万元,下降17.61%,主要原因是车辆购置经费支出及公务用车所需维修费、燃料费、保险费等支出减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费30.00万元,公务用车运行费支出决算124.78万元;公务接待费支出决算0.53万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%(年初预算0万元),与2020年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费154.78万元,完成年初预算的98.23%(年初预算数157.56万元),比上年减少32.03万元(2020年决算数为186.81万元),下降17.14%,增减因素如下:

1.公务用车购置费30.00万元,完成年初预算的100%(年初预算数30万元),比上年减少27.21万元(2020年决算数为57.21万元),下降47.56%,主要原因是车辆购置经费支出减少。2021年度本部门购置了2辆公务用车。主要用于基层大队执勤执法工作,维护道路交通安全。

2.公务用车运行支出124.78万元,完成年初预算的97.82%(年初预算数127.56万元),比上年减少4.82万元(2020年决算数129.60万元),下降3.72%,主要原因是2021年购置了执勤执法车辆,车辆维修(护)费用支出减少。主要用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险,执勤执法车辆的燃料费等支出。2021年,防城港市公安局交通警察支队本级 、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆,全年运行维护费支出124.78万元,平均每辆2.65万元。

(三)公务接待费支出0.53万元,完成年初预算的9.26%(年初预算数5.72万元),比上年减少1.16万元(2020年决算数1.69万元),下降69.63%。主要原因是我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出,2021年度我支队与业务相关的公务接待批次和人数减少。据统计,2021年国内公务接待批次10次,人次60次。

七、决算收支增减变化情况说明

1、收入决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队收入总决算8,773.69万元,同比减少1931.95万元,下降19.26。主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

2、支队决算说明

2021年防城港市公安局交通警察支队支出总决算8,773.69万元,同比减少1931.95万元,下降19.26。主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出415.21万元,比2020年减少22.32万元,下降5.10%。主要原因是坚决落实过紧日子,厉行节约,严控一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额443.23万元,其中:政府采购货物支出217.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.94万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231,本部门共有车辆47辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备27台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2021年我单位共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1,402.41万元万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队2021年度部门决算公开附表

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