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防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度单位决算

2021-10-09 08:36     来源:防城港市公安局交警支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度单位决算情况说明

一、2020度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队概况

一、主要职能

维护交通秩序、指挥、疏导交通,纠正交通违法行为,处理道路交通事故,管理机动车和驾驶人,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪活动,打击车匪路霸,堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人,依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为,接受公民报警,救助遭受意外受伤,突然患病或者遭险的人员和公安部规定的其他职责。

二、单位决算单位构成

大队属财政全额拨款单位,现下7个内部机构:办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、光坡中队。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度单位决算报表(详见附件)

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1772.43万元,其中本年收入1772.43万元, 2019年度决算数增加253.65万元,增长16.7%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1585.88万元,为防城港市公安局交通警察支队港口大队当年拨付的资金,较2019年度决算数增加256.43万元,增长19.29%,主要是2020年财政拨款项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平。

6.其他收入186.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2019年度决算数减少2.78万元,下降1.47%,主要原因是本级财政垫付的社会救助基金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余115.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.41万元,增长3.03%,主要原因是财政收回结转和结余资金

(二)本单位2020年度总支出1767.05万元,其中本年支出1767.05万元, 2019年度决算数增加302.84万元,增长20.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5万元:主要用于维护交通秩序。2019年度决算数增加5万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出增加

2.公共安全支出1444.98万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。较2019年度决算数增加135.91万元,增长5.32%,主要原因是人员工资福利增加及事故处理、车管业务费用增加

3.社会保障和就业(类)216.15万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加153.51万元,增长245.07%,主要原因是本年有人民警察伤亡特殊补助支出、抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出44.85万元.主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2019年度决算数增加4.68万元,增长11.65%,主要原因是医保缴费基数增大。

5.住房保障支出类56.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加3.73万元,增长7.12%,主要原因是在职人员公积金相应增加。

6.年末结转和结余115.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.41万元,增长3.03%主要是历年结转的道路交通事故社会救助基金58.36万元,非本级财政拨辅警人员经费50.14万元,电动自行车车牌费用7.41万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度一般公共预算支出1585.88万元,较2019年度决算数增加256.43万元,增长19.29%,。其中:基本支出893.05万元,项目支出874.00万元。

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度一般公共预算支出年初预算为1421.64万元,支出决算为1585.88万元,完成年初预算的111.55%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于其他商品和服务支出等

(二)公共安全支出年初预算为1274.85万元,支出决算为1444.98元,完成年初预算的113.35%主要用于工资福利支出、日常运行、执法办案、装备采购开支。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为63.28, 支出决算为216.15万元,完成年初预算的341.58%,主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴、人民警察特殊伤亡补助及抚恤金支出。

(四)卫生健康支出类年初预算为37.02万元, 支出决算为44.85万元,完成年初预算的121.15%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(五)住房保障支出类年初预算为46.49万元,支出决算为56.07万元,完成年初预算的120.61%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出893.04万元,完成年初预算的139.54%,其中人员经费803.52万元,公用经费89.52万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出642.38万元,完成年初预算的119.37%,其中:基本工资152.46万元、津贴补贴332.87万元、奖金61.53万元、机关事业单位基本养老保险费61.53万元、职业年金缴费0.97万元,职工基本医疗保险缴费20.77万元、公务员医疗补助缴费16.25万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金56.07万元。

(二)对个人和家庭的补助161.14万元,超额完成年初预算,其中:退休费1.01万元,抚恤金101.85万元,生活补助0.45万元,其他对个人和家庭的补助支出57.83万元。

(三)公用经费89.52万元,完成年初预算的88.7%,主要包括:办公费4.05万元、印刷费2.06万元、水费0.27万元、电费5.61万元、邮电费8.31万元、物业管理1.29万元、差旅费1.00万元、维修()0.34万元、培训费0.45万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.95万元、公务用车运行维护费19.20万元、其他交通费30.35万元、其他商品和服务支出15.4万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市公安局交通警察支队港口大队2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.96万元,完成年初预算的94.9%,其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算69.74万元;公务接待费支出决算0.22万元。

2020年“三公”经费支出69.96万元,与年初预算相比下降5.10%(年初预算数为73.72万元),其中:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数持平(年初预算数为0万元);公务用车购置及运行费支出69.74万元,与年初预算数相比,支出下降4.07%(年初预算数为72.7万元),支出下降的原因是购置车辆经费支出减少;公务接待费支出0.22万元,与年初预算数相比,支出减少78.43%(年初预算数为1.02万元),支出减少的原因是我大队严格贯彻执行中央八项规定,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

2020年“三公”经费支出为69.96万元,同比增加0.88万元,增长1.27%2019年支出数为69.08万元),增减因素如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

2.公务用车购置及运行维护费69.74万元,同比增加0.66万元,增长0.96%2019年支出数为69.08万元),增减因素如下:

其中:公务用车运行维护费42.53万元,同比增加0.76万元,增长1.82%2019年支出数为41.77万元),主要原因是大队大部分车辆使用年限较长,破损严重,维修费用有所增加。

公务用车购置费27.21万元,同比减少0.1万元,下降0.37%2019年支出数为27.31万元),主要原因是:车辆购置费用略减。

3.公务接待费0.22万元,同比增加0.22万元,增长100%(上年支出数为0万元),主要原因:我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出,2020年与业务相关的公务接待批次和人数增加。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.74万元。其中:

公务用车购置支出27.21万元,购置了2辆公务用车。

公务用车运行维护费支出42.53万元,主要是用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险,执勤执法车辆的燃料费等支出。2020年,我大队公务用车保有量为12辆,全年运行维护费支出42.53万元,平均每辆3.54万元。

3.公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次5次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0

六、决算收支增减变化情况说明

1、收入决算说明

2020年防城港市公安局交通警察支队港口大队收入总决算1518.78万元,同比增加253.65万元,增长16.7%主要原因是2020年财政拨款项目及对个人家庭的补助增加。

2、支出决算说明

2020年防城港市公安局交通警察支队港口大队支出总决算1767.05万元,同比增加302.84万元,增长20.68%。主要原因是2020年项目经费支出及人民警察伤亡特殊补助支出、抚恤金等增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出89.52万元,比2019年减少1.4万元,下降1.54%。主要原因是:与业务相关的差旅费、办公费等各项费用开支有所减少 

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额61.61万元,其中:政府采购货物支出41.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.96万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231,本单位共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年我单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款148.21万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队港口大队2020年度单位决算报表

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