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防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算公开说明

2022-03-11 15:37     来源:防城港市公安局交警支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市公安局交通警察支队部门预算单位的构成

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队部门概况

一、主要职能

(一)负责全市城乡道路交通安全管理工作和交通安全教育工作;参与城市建设道路交通和安全设施的规划;

(二)依法查处道路交通安全违法行为和处理道路交通事故;

(三)负责道路交通指挥、维护道路交通秩序和公路治安秩序;

(四)负责机动车辆安全技术检验、机动车登记、牌证发放、机动车驾驶员考试、考核和机动车驾驶证许可发放等工作;

(五)开展道路交通安全宣传教育活动和推进道路交通安全社会化管理;

(六)负责维护高速公路交通治安秩序以及公安部规定的市、县公安交通管理部门履行的其它职责;

(七)协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。

二、机构设置情况

市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队等14个机构,下设港口大队、防城大队、企沙大队、机动大队、钦东高速公路管理大队、上思高速公路管理大队共6个基层大队。

三、人员构成及编制情况

2022年我支队人员编制总数为202人,实有在职人员总数166人,实有离休人员0人,实有退休人员53人。具体情况如下:

(一)防城港市公安局交通警察支队本级编制人数86人,编制内在职实有人数76人,实有离休人数0人,实有退休人数33人。

(二)防城港市公安局交通警察支队港口大队编制人数40人,编制内在职实有人数31人,实有离休人数0人,实有退休人数6人。

(三)防城港市公安局交通警察支队防城大队编制人数44,编制内在职实有人数36人,实有离休人数0人,实有退休人数10人。

(四)防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队编制人数22人,编制内在职实有人数15人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

(五)防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队编制人数10人,编制内在职实有人数8人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%。其中:一般公共财政预算拨款8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算8233.39万元,其中:公共安全支出7280.50万元,占支出总预算88.43%,同比增加373.81万元,增长5.41%;社会保障和就业支出448.40万元,占支出总预算5.45%,与上年基本持平;卫生健康支出191.36万元,占支出总预算2.32%,同比下降4.09万元,下降2.09%;住房保障支出313.13万元,占支出总预算3.80%,同比增加16.77万元,增长5.66%2022年支出预算总体增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

二、部门收入预算情况说明。

2022年收入总预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%。其中:一般公共预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%2022年预算收入增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%2022年支出总预算增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.204类公共安全支出7280.50万元(其中行政运行3153.29万元,执法办案1261.50万元,一般行政管理事务1524.24万元,其他公安支出1341.46万元),占支出总预算88.43%,同比增加373.81万元,增长5.41%,增加的原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

2.208类社会保障和就业支出448.40万元,占支出总预算5.45%,与上年基本持平。

3.210类卫生健康支出191.36万元,占支出总预算2.32%,同比下降4.09万元,下降2.09%,减少的原因是医疗保险缴费支出减少。

4.221类住房保障支出313.13万元,占支出总预算3.80%,同比增加16.77万元,增长5.66%,增加的原因是工资福利水平提高,住房公积金缴费相应提高。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2022年基本支出预算4967.48万元,占支出总预算60.33%同比增加1419.99万元,增长40.03%,增加的主要原因是2022年聘用人员工资列入基本支出。

2.2022年项目支出预算3265.91万元,占支出总预算39.67%,同比减少1032.30万元,下降24.01%,减少的主要原因是2022年聘用人员工资列入基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%。其中:一般公共财政预算拨款8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%

2022年财政拨款收入预算总体增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算8233.39万元,其中:公共安全支出7280.50万元,占支出总预算88.43%,同比增加373.81万元,增长5.41%;社会保障和就业支出448.40万元,占支出总预算5.45%,与上年基本持平;卫生健康支出191.36万元,占支出总预算2.32%,同比下降4.09万元,下降2.09%;住房保障支出313.13万元,占支出总预算3.80%,同比增加16.77万元,增长5.66%2022年支出预算总体增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出8233.39万元,其中:基本支出4967.48万元,项目支出3265.91万元,支出增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高,具体支出预算如下:

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(一)204类公共安全支出7280.50万元(其中行政运行3153.29万元,执法办案1261.50万元,一般行政管理事务1524.24万元,其他公安支出1341.46万元),占支出总预算88.43%,同比增加373.81万元,增长5.41%,增加的原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。。

(二)208类社会保障和就业支出448.40万元,占支出总预算5.45%,与上年基本持平。

(三)210类卫生健康支出191.36万元,占支出总预算2.32%,同比下降4.09万元,下降2.09%,减少的原因是医疗保险缴费支出减少。

(四)221类住房保障支出313.13万元,占支出总预算3.80%,同比增加16.77万元,增长5.66%,增加的原因是工资福利水平提高,住房公积金缴费相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出预算4967.48万元,占支出总预算60.33%,同比增加1419.99万元,增长40.03%,增加的主要原因是聘用人员工资列入基本支出。

按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

()工资福利支出预算4452.54万元,占基本支出预算89.63%,同比增加1436.95万元,增长47.65%。增加的原因是2022年聘用人员工资列入基本支出;

(二)商品和服务支出预算501.57万元,占基本支出预算10.10%,同比减少,6.85万元,下降13.47%,减少的原因是人员减少;

(三)对个人和家庭的补助支出预算13.37万元,占基本支出预算0.27%,同比减少10.10万元,下降43.03%,减少的原因是2022年无离休费支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况(全口径与一般公共预算安排金额一致)。

2022年部门预算公共安排“三公”经费支出139.64万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年一致;

2.公务接待费5.04万元;

3.公务用车购置及运行维护费134.60万元(其中:公务用车运行维护费104.60万元,公务用车购置费30万元)

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出139.64万元,比上年163.27万元减少23.63万元,同比下降14.47%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

2.公务接待费5.04万元,同比减少0.68万元,下降11.88%,主要用于接待上级单位、兄弟省(市、自治区)及兄弟单位有关领导、同志来我支队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费134.60万元,同比减少22.95万元,下降14.56%,主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、保险费以及车辆年审费等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2022年公务用车运行维护费104.60万元,同比减少22.95万元,下降17.99%,主要是用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险,执勤执法车辆的燃料费等支出。

2)公务用车购置费

2022年公务用车购置费30万元,与上年持平,主要用于公务用车购置。

(三)“三公”经费增减情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出139.64万元,比上年163.27万元减少23.63万元,同比下降14.47%,增减因素如下:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平。

2.公务接待费5.04万元,同比减少0.68万元,下降11.88%。减少的原因是我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费134.60万元,同比减少22.95万元,其中:

12022年公务用车运行维护费104.60万元,同比减少22.95万元,下降17.99%,减少的原因是严格执行有关文件规定,进一步加强公务用车管理的规范化。

2)公务用车购置费30万元,与上年一致,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明 

防城港市公安局交通警察支队2022年度无此项预算。

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市公安局交通警察支队部门预算单位的构成

纳入支队本级部门预算的16个部门包括:市公安局交警支队内设办公室、政工科、法制科、宣传科、秩序科、事故科、计划财务科、装备科、车辆管理所、指挥中心、科技信息化科、逃逸案件查缉科、警务督察大队、交通设施管理大队、企沙大队、机动大队等16个机构。

纳入部门预算的4个基层大队包括:防城港市公安局交通警察支队港口大队、防城港市公安局交通警察支队防城大队、防城港市公安局交通警察支队钦东高速公路管理大队、防城港市公安局交通警察支队上思高速公路管理大队。

二、预算收支增减变化情况

2022年收入总预算8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%。其中:一般公共财政预算拨款8233.39万元,同比增加387.69万元,同比增长4.94%。收入预算总体增加的主要原因:一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

2022年支出总预算8233.39万元,其中:基本支出预算4967.48万元,占支出总预算60.33%,同比增加1419.99万元,增长40.03%;项目支出预算3265.91万元,占支出总预算39.67%,同比减少1032.30万元,下降24.01%。支出预算总体增加的主要原因是一是市委市政府领导重视我市道路交通安全管理工作,加大了对道路交通管理事业发展的支持力度,专项经费投入增加,二是民警工资福利水平有所提高。

三、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费501.57万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1127.36 万元(采购方式为集中采购、分散采购),同比增加810.19万元,增长255.44%,增加的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算687.36万元,服务类采购预算440万元,工程类采购预算0元。

五、国有资产占有情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我支队保留的公务用车编制为45辆,实有车辆45辆(全部为一般执勤执法用车),其中:支队本级10辆;港口大队12辆;防城大队15辆;钦东高速公路管理大队有5辆;上思高速公路管理大队3辆公务用车。

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年为强化预算管理,我单位共申报了58个项目,全部编制了绩效目标,其中重点项目有10个,涉及一般公共预算拨款1872.98万元,分别为:

(一)支队本级共申报了21个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有5个,涉及一般公共预算拨款1485.25万元,分别为:道路交通安全管理信息化建设经费420万元,交警支队本级车管业务经费376万元;道路交通标志标线、信号灯维修、维护等经费300万元;设备更新及维护经费249.25万元;支队本级智能交通项目经费140万元.

(二)港口大队共申报了11个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有1个即港口交警大队创建平安畅通县区经费78.80万元,涉及一般公共预算拨款78.80万元。

(三)防城大队共申报了11个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有2个,涉及一般公共预算拨款164.6万元,分别为:防城交警大队事故处理及追逃经费52万元;防城交警大队创建平安畅通县区经费112.6万元。

(四)钦东高速公路管理大队共申报了8个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有1个即钦东高速公路管理大队创建平安畅通高速经费84.70万元,涉及一般公共预算拨款84.70万元。

(五)上思高速公路管理大队共申报了7个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有1个即(上思高速公路管理大队创建平安畅通高速经费56.63万元,涉及一般公共预算拨款56.63万元。

 

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。。

二、公共安全支出:指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出:指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队2022年部门预算报表

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