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防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算公开说明

2022-03-11 10:30     来源:防城港市公安局交警支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市公安局交通警察支队港口大队部门预算单位的构成

二、预算收支增减变化情况

三、机关运行经费预算安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队部门概况

一、主要职能

维护交通秩序、指挥、疏导交通,纠正交通违法行为,处理道路交通事故,管理机动车和驾驶人,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪活动,打击车匪路霸,堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人,依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为,接受公民报警,救助遭受意外受伤,突然患病或者遭险的人员和公安部规定的其他职责。

二、机构设置情况

大队属财政全额拨款单位,现下设7个内部机构:办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、光坡中队。

三、人员构成及编制现状

防城港市公安局交通警察支队港口大队编制人数40人,编制内在职实有人数31人,实有离休人数0人,实有退休人数6人。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1149.47万元,1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降6.19%。其中:一般公共财政预算拨款1149.47万元,1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降6.19%

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1149.47万元,其中:基本支出预算855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%;项目支出预算293.50万元,占支出总预算25.54%,同比减少250.67万元,下降46.06%2022年支出预算总体减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

二、部门收入预算情况说明。

2022年收入总预算1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降0.6.19%。其中:一般公共财政预算拨款1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降6.19%。减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1149.47万元,其中:基本支出预算855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%;项目支出预算293.50万元,占支出总预算25.54%,同比减少250.67万元,下降46.06%。减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.204类公共安全支出981.14万元(其中行政运行506.84万元,一般行政管理事务252.50万元,执法办案206.8 万元和其他公安支出15万元),占总预算收入的85.36%,同比减少68.17万元,下降6.49%,下降的原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出

2.208类社会保障和就业支出78.66万元,占总预算收入的6.84%,同比减少4.4万元,下降5.29%,减少的原因是人事调动,人员减少。

3.210类卫生健康支出32.59万元,占总预算收入的2.83%,同比下降3.16万元,下降8.84%,减少的原因是人事调动,人员减少,医疗保险缴费相应减少。

4.221类住房保障支出57.08万元,占总预算收入的4.97%,同比上年持平。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.2022年基本支出预算855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%,增加的主要原因是2022年聘用人员工资列入基本支出。

2.2022年项目支出预算293.50万元,占支出总预算25.54%,同比减少250.67万元,下降24.01%,减少的主要原因是2022年聘用人员工资列入基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降0.06%。其中:一般公共财政预算拨款1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降0.06%

2022年财政拨款收入预算总体减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1149.47万元,其中:基本支出预算855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%;项目支出预算293.5万元,占支出总预算25.53%,同比减少250.67万元,下降46.06%2022年财政拨款支出预算总体减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1149.47万元,其中:基本支出855.97万元,项目支出293.5万元,支出减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少,具体支出预算如下:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.204公共安全支出981.14万元(其中行政运行506.84万元,一般行政管理事务252.50万元,执法办案206.8 万元和其他公安支出15万元),占支出总预算的85.36%,同比减少68.17万元,下降6.49%。减少的原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

2.208社会保障和就业支出78.66万元,占支出总预算的6.84%,同比减少4.4万元,下降5.59%。减少的原因是人事调动,人员减少。

3.210医疗卫生与计划生育支出32.59万元,占支出总预算的2.92%,同比减少3.16万元,下降9.69%。减少的原因是人事调动,人员减少。

4.221住房保障支出57.08万元,占支出总预算的4.97%,同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%,增加的主要原因是2022年聘用人员工资列入基本支出。

按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

工资福利支出预算757.99万元,占基本支出预算88.55%,同比增加181.88万元,增长31.57%。增加的原因是2022年聘用人员工资列入基;

商品和服务支出预算96.83万元,占基本支出预算11.31%,同比减少7.27万元,下降0.69%。增加的原因是日常办公经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出预算1.15万元,占基本支出预算0.13%,同比增加0.19万元,增长19.80%。增加的原因是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况(全口径与一般公共预算安排金额一致)。

2022年部门预算公共安排“三公”经费支出预算40.13万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;

2.公务接待费预算0.93万元;

3.公务用车运行维护费预算39.20万元(其中:公务用车运行维护费39.20万元,公务用车购置费0万元)

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.13万元,比2021年预算41.22万元减少1.09万元,同比下降2.64%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2022年预算0.93万元,比2021年预算1.02万元减少0.09万元,同比下降8.82%,主要用于接待上级单位、兄弟省(市、自治区)及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算39.20万元,比2021年预算40.02万元减少1.00万元,下降2.48%,主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2022年预算39.20万元,同比减少1.00万元,下降2.48%,主要是用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险,执勤执法车辆的燃料费等支出。

2)公务用车购置费

2022年预算0万元,同比持平,本年度不安排车辆购置。

()“三公”经费增减情况说明

2022年度部门预算安排“三公”经费支出预算40.13万元,同比减少1.09万元,同比下降2.64%,增减因素如下:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致,同比持平。

2.公务接待费2022年预算0.93万元,减少0.09万元,同比下降8.82%。减少的原因是我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3)公务用车费40.2万元,其中:

1)公务用车运行维护费39.20万元,同比减少1.00万元,下降2.48%,减少的原因是行政单位公务用车改革后,我支队严格执行有关文件规定,进一步规范公务用车管理。

2)公务用车购置费0万元,与上年一致,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明 

防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年度无此项预算。

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、防城港市公安局交通警察支队港口大队部门预算单位的构成

纳入大队部门预算的7个部门包括:办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、光坡中队,

二、预算收支增减变化情况

2022年收入总预算1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降6.19%。其中:一般公共财政预算拨款1149.47万元,同比减少78.56万元,同比下降6.19%。收入预算总体下降的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

2022年支出总预算1149.47万元,其中:基本支出预算855.97万元,占支出总预算74.46%,同比增加174.81万元,增长25.66%;项目支出预算293.50万元,占支出总预算25.54%,同比减少250.67万元,下降46.06%。减少的主要原因:一是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,二是人事调动,人员减少。

三、机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费96.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算15万元(采购方式为集中和分数采购),同比增加10万元,增长200%,增长的原因是严格执行《政府采购法》及其实施条例等政府采购法律法规、依据政府集中采购目录编制政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款管理。

按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购和工程类采购。其中货物类采购预算15万元、服务类采购预算0万元和工程类采购预算0万元。

五、国有资产占有情况说明

2022年我大队实有12辆公务用车(全部为一般执勤执法用车)

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市公安局交通警察支队港口大队共申报了11个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有1个即港口交警大队创建平安畅通县区经费78.80万元,涉及一般公共预算拨款78.80万元。 

 

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。。

二、公共安全支出:指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出:指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队港口大队2022年部门预算报表

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