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防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算公开说明

2022-03-11 10:29     来源:防城港市公安局交警支队
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第一部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占有情况说明

四、重点项目预算绩效目标等情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队概况

一、主要职能

维护交通秩序、指挥、疏导交通,纠正交通违法行为,处理道路交通事故,管理机动车和驾驶人,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪活动,打击车匪路霸,堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人,依法查处乱设卡、乱罚、乱收费行为,接受公民报警,救助遭受意外受伤,突然患病或者遭险的人员和公安部规定的其他职责。

二、机构设置情况

大队属财政全额拨款单位,现下设9个内部机构:办公室、宣传中队、车管中队、城区中队、秩序中队、事故处理中队、江山中队、滩营中队、那良中队。

 

第二部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算说明及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入总预算1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%。其中:一般公共财政预算拨款1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%

2022年收入预算总体减少的主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1408.66万元,其中:基本支出预算982.8万元,占支出总预算69.77%,同比增加218.91万元,增长28.66%;项目支出预算425.86万元,占支出总预算30.23%,同比减少235万元,下降35.56%2022年支出预算中辅警人员经费纳入基本预算,导致基本预算增加,项目支出预算减少。但是总体预算减少,主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%。其中:一般公共财政预算拨款1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%。减少的主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1408.66万元,其中:基本支出预算982.8万元,占支出总预算69.77%,同比增加218.91万元,增长28.66%;项目支出预算425.86万元,占支出总预算30.23%,同比减少235万元,下降35.56%2022年支出预算中辅警人员经费纳入基本预算,导致基本预算增加,项目支出预算减少。但是总体预算减少,主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.204类公共安全支出1212.64万元,占总预算收入的86.08%

2.208类社会保障和就业支出92.41万元,占总预算收入的6.56%。,

3.210类卫生健康支出39.13万元,占总预算收入的2.78%

3.221类住房保障支出64.48万元,占总预算收入的4.58%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算982.8万元,占支出总预算69.77%,同比增加218.91万元,增长28.66%。其中:

工资福利支出预算865.41万元,占基本支出预算88.06%,同比增加235.96万元,增长37.49%。增加的原因是辅警人员经费纳入基本支出预算,同时在职人员增加,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出预算112.61万元,占基本支出预算11.46%,同比减少5.17万元,下降4.39%。减少的原因是日常办公经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出预算4.78万元,占基本支出预算0.48%,同比减少11.88万元,下降71.31%。减少的原因是离休人员减少。

2)项目支出预算

目支出预算425.86万元,占支出总预算30.23%,同比减少235万元,下降35.56%。其中:

工资福利支出预算118万元,占项目支出预算的27.71%,同比减少255.26万元,下降68.39%。减少的主要原因是辅警人员经费支出减少;

商品和服务支出预算257.86万元,占项目支出预算的60.55%,同比增加38.26万元,增长17.42%。增加的原因是交通事故处理及追逃项目经费支出增加,处理交通事故需要的委托检验鉴定费用增加;

资本性支出预算50万元,占项目支出预算的11.74%,同比减少18万元,下降26.47%。减少原因是设备项目经费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%。其中:一般公共财政预算拨款1408.66万元,同比减少16.1万元,同比下降1.13%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%;其中:其他结转0万元,同比增加0万元,增长0%

2022年收入预算总体减少的主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1408.66万元,其中:基本支出预算982.8万元,占支出总预算69.77%,同比增加218.91万元,增长28.66%;项目支出预算425.86万元,占支出总预算30.23%,同比减少235万元,下降35.56%2022年支出预算中辅警人员经费纳入基本预算,导致基本预算增加,项目支出预算减少。但是总体预算减少,主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1408.66万元,其中:基本支出982.8万元,项目支出425.6万元,支出减少的主要原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出,具体支出预算如下:

(一)204公共安全支出1212.64万元,占支出总预算的86.08%,同比减少11.72万元,下降0.96%。减少的原因是严格按照党中央和市本级财政要求,例行节约,压减非一般项目支出和三公经费支出。

(二)208社会保障和就业支出92.41万元,占支出总预算的6.56%,同比减少5.37万元,下降5.49%。减少的原因是退休人员增加,新警增加,养老保险、单位职业年金缴费比例相应降低。

(三)210医疗卫生与计划生育支出39.13万元,占支出总预算的2.78%,同比减少1.72万元,下降4.21%。减少的原因是退休人员增加,新警增加,医疗保险缴费比例相应降低;

(四)221住房保障支出64.48万元,占支出总预算的4.58%,同比增加2.71万元,增长4.39%。增加的原因是工资福利水平提高,住房公积金缴费比例相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算982.8万元,占支出总预算69.77%,同比增加218.91万元,增长28.66%,减少的主要原因是2022年支出预算中辅警人员经费纳入基本预算,导致基本预算增加,项目支出预算减少。

按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

工资福利支出预算865.41万元,占基本支出预算88.06%,同比增加235.96万元,增长37.49%。增加的原因是辅警人员经费纳入基本支出预算,同时在职人员增加,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出预算112.61万元,占基本支出预算11.46%,同比减少5.17万元,下降4.39%。减少的原因是日常办公经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出预算4.78万元,占基本支出预算0.48%,同比减少11.88万元,下降71.31%。减少的原因是离休人员减少。

七、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况(全口径与一般公共预算安排金额一致)

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算公共安排“三公”经费支出预算61.48万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;

2.公务接待费预算1.08万元;同比上年减少0.09万元,下降7.69%

3.公务用车运行维护费预算60.4万元(其中:公务用车运行维护费30.4万元,公务用车购置费30万元)

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.48万元,比2021年预算61.57万元减少0.09万元,同比下降0.15%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2022年预算1.08万元,同比上年减少0.09万元,下降7.69%,主要用于接待上级单位、兄弟省(市、自治区)及兄弟单位有关领导、同志来我大队检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的原因是我单位严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3.公务用车费2022年预算60.4万元,同比持平,主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2022年预算30.4万元,同比持平,主要是用于我单位执行公务、车辆维修维护、车辆保险,执勤执法车辆的燃料费等支出。

2)公务用车购置费

2022年预算30万元,与上年持平,2022年安排车辆购置。

八、政府性基金预算情况说明 

防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年度无此项预算。

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费112.61万元元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算50万元(采购方式为分散采购和协议采购),同比减少18万元,下降26.47%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购。采购预算50万元。

(三)国有资产的总体情况

防城大队核定公务车编制15辆,实有15辆公务用车;

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市公安局交通警察支队防城大队共申报了11个项目,全部编制了绩效目标,重点项目有2个,涉及一般公共预算拨款164.6万元,分别为:防城交警大队事故处理及追逃经费52万元;防城交警大队创建平安畅通县区经费112.6万元。

 

第五部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。。

二、公共安全支出:指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出:指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市公安局交通警察支队防城大队2022年部门预算报表

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