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防城港市公安局2020年部门决算公开

2021-10-08 16:28     来源:防城港市公安局
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第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市公安局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:防城港市公安局概况


一、主要职能

一)加大情报信息搜集研判,及时掌握情报信息,掌握主动权。开拓创新,建立“大维稳”工作格局,切实加强重点人员管控,重要节点安保维稳工作,坚决维护国家安全。

(二)加强反恐怖工作,严密防范,加强抵御各种非法组织捣乱破坏活动,根据涉疆“三股势力”、“法轮功”等邪教组织的活动特点,继续深化“净网”行动,进一步提高境外行动能力。

(三)创新工作思路,努力加强网上斗争。深化打击整治网络违法犯罪专项行动和政府网站安全管理,及时发现、封堵和删除各种有害信息,准确向“大情报”系统提供数据。

(四)深化“公安主业”理念,努力提高现场勘查能力;现场调查访问能力;提取痕迹物证能力;提高命案侦破工作效能,严厉打击黑恶团伙。

(五)加大“打盗抢,保民安”专项行动稳步推进,全面推行“一村一警”警务机制,集中开展打击赌博违法犯罪;继续组织开展“三电”专项斗争;积极开展“扫黄打非”、“扫黑除恶”、“打传”等活动;加强枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品等危险品的管理;认真开展对治安混乱地区的排查;深化生产销售治安秩序整治工作。

(六)加大禁毒预防宣传教育保障机制建设,加强预防和惩治毒品违法犯罪行为,保护公民身心健康,维护社会秩序。

(七)从维护人民群众切身利益出发,加大打击假冒伪劣产品犯罪,对假冒伪劣违法犯罪保持高压态势,把打假专项行动推向深入,加大宣传工作力度,广泛发动群众积极检举揭发和提供犯罪线索,有力震慑各类制假售假犯罪;积极推进队伍专项化建设,走精兵之路,以远程教学,提高经侦队伍的侦查办案技能和法律知识。

(八)推进社会管理视频监控系统建设,提高政府应对突发事件和社会管理能力,夯实社会治安防控体系,建成覆盖全区社会面的自下而上的社会管理视频监控系统,努力实现“控得住、查得清、调得出、用得上”的应用目标有效维护社会治安秩序和社会公共安全。

(九)最大限度把警力摆在路面上,按照重大安保工作标准,组织警力巡逻,警犬重点巡查,巡逻车开亮警灯,提高见警率,管事率和威慑力。

(十)加强监所安全巡查工作,对监所组织开展全面检查,督促落实安全防范措施,确保监所绝对安全,坚决实现“五个坚决防止”目标。

(十一)严格落实24小时值班备勤和领导带班制度,指挥中心和督察部门加强抽查,确保一旦发生突发事件,能快速反应,妥善处理。

(十二)深入贯彻党的教育实践活动精神,不断改进和优化公安户政管理窗口服务水平,完善制度管理,建立常态化管理机构,全面提升窗口服务水平,确保窗口服务让群众满意。

(十三)加强境外人员日常管理,严格审批外国人的签证和居留许可,严防不法境外人员进入;加强对“三非”外国人管控,采取积极措施,更好地应对“三非”问题,更好地维护国家安全和社会稳定。

(十四)以科技强警战略,以“贴近实际、服务实战,惠及民生”为重点,坚持“科技强警、信息导侦、研判辅侦”工作之路,大力推进刑侦信息化建设。

(十五)加强指挥中心、基层实战部门的基础设施建设,加大基层实战部门装备、设备的资金投入力度。基层实战、部门单警装备要全部达到配备要求,必备装备、选配装备全部落实到位。

(十六)继续完善天网工程建设,增加在交通要道、进出城路口和治安复杂区域安装视频监控控头,提高视频监控覆盖范围。

(十七)坚持政治建警方针,切实抓好公安队伍思想政治建设。

二、部门决算单位构成

2020年度防城港市公安局的汇总决算报表由4个单位构成。分别是防城港市公安局本级、港口分局、防城分局、企沙工业区分局。


第二部分:防城港市公安局2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市公安局2020年度部门(单位)决算公开附表 


第三部分:防城港市公安局2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入48034.92万元,其中本年收入44087.1万元, 2019年度决算数增加4748.25万元,增长12.07%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入40935.88万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加5256.98万元,增长14.7%。主要原因是人员经费增加;局本级信息化建设、业务装备经费开支增加;港口分局信息化建设、执法办案中心建设经费开支增加;防城分局执法办案经费开支增加。

2.其他收入3151.22万元,为预算单位在“市财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:港口区财政拨款及防城区财政拨款、公安厅下拨经费。2019年度决算数减少508.73万元,下降13.9%。主要原因是防城分局收到防城区财政拨款减少

3.上年结转和结余3947.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少215.87万元,下降5.18%。主要原因是2020年加快结转资金支出进度。

(二)本部门2020年度总支出45739.97万元,其中本年支出45739.97万元, 2019年度决算数增加6131.91万元,增长15.48%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5.1万元:主要用于引进人才安家费支出。

2019年度决算数减少53.6万元,下降91.31%,主要原因是2019年度项目调整,将原本属于公共安全支出57.36万元调整至一般公共服务支出。

2.公共安全支出41420.85万元:主要用于日常运行开支、办案业务经费开支、装备采购开支、基础建设开支。

2019年度决算数增加5855.64万元,增加16.46%,主要是加快结转资金支出进度及财政拨款经费增加,其中局本级支付上级拨付结转资金1466.9万元用于专用设备采购及办案业务经费开支,以及财政拨款资金采购专用设备较上年增加5042.13万元。

3. 社会保障和就业支出1812.26万元,主要用于单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出。

2019年度决算数减少75.21万元,下降3.98%,主要是人员经费较2019年减少179.12万元,造成社会保障和就业支出减少

4. 卫生健康支出1284.88万元:主要是防疫补助开支、医疗保险开支、公务员医疗补助开支。

2019年度决算数增加360.87万元,增长39.05%,主要是2020年联防联控人员工作补助及防疫工作经费开支增加538.98万元。

5.农林水支出1.5万元:主要用于扶贫驻村工作队办公经费开支。

2019年度决算数增加0.13万元,增长9.48%,主要是扶贫驻村工作队办公经费增加。

6.住房保障支出1215.38万元:主要是住房公积金经费开支。

2019年度决算数增加44.09万元,增长3.76%,主要201912月开始缴纳辅警人员住房公积金,所以住房保障支出较2019年有所增加。

7.年末结转和结余2294.95万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少1599.52万元,下降41.07%,主要原因是加快结转资金支出进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局2020 年度一般公共预算财政拨款支出40957.04万元,2019年度决算数增加4889.45万元,增长13.55%其中:基本支出16190.86万元,项目支出24766.18万元。

防城港市公安局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39547.24万元,支出决算为40957.04万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%主要用于引进人才安家费支出。

(二)公安安全支出年初预算为35907.42万元,支出决算为36637.92万元,完成年初预算的100%主要用于日常运行开支、办案业务经费开支、装备采购开支、基础建设开支。

(三)社会保障和就业支出年初预算为1622.47万元,支出决算为1812.26万元,完成年初预算的100%主要用于单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出。

(四)卫生和健康支出年初预算为910万元,支出决算为1284.88万元,完成年初预算的100%主要用于防疫补助开支、医疗保险开支、公务员医疗补助开支。

(五)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%主要用于扶贫经费开支。

(六)住房保障支出年初预算为1107.35万元,支出决算为1215.38万元,完成年初预算的100%主要用于单位部分住房公积金开支。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16190.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14497.99万元,完成年初预算的100%。造成预决算有差异的主要原因是防疫补助经费的开支以及绩效奖较上年有增长。

(二)商品和服务支出1031万元,完成年初预算的80.15%。造成预决算有差异的主要原因是工会经费有市财政直接拨付工会账户。

(三)对个人和家庭的补助661.65万元,完成年初预算的100%。造成预决算有差异的主要原因抚恤金和伙食补助的开支。

(四)资本性支出0.22万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局无该项收入及支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市公安局无该项收入及支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出132.96万元,完成年初预算的49.07%,比上年减少99.54万元,主要原因是落实过紧日子的要求,严控“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算127.84万元,公务接待费支出决算5.13万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少5.42万元,原因是2020年未发生该业务

(二)公务用车购置及运行费支出127.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出127.84万元,完成年初预算的57.73%,比上年增加2.81万元,原因是车辆逐年老化,维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,防城港市公安局财政拨款的公务用车保有量为134辆,全年运行费支出127.84万元,平均每辆0.95万元。

(三)公务接待费支出5.13万元,完成年初预算的12.98%, 比上年减少5.38万元,原因是因为疫情影响,单位接待次数减少。国内公务接待批次62次,人次521次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1031.22万元,比年初预算数减少236.96万元,降低18.68%。主要原因是:落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费,比2019年减少649.82万元,降低38.65%机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3296.66万元,其中:政府采购货物支出1412.19万元、政府采购工程支出1634.76万元、政府采购服务支出249.71万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆134辆,其中:执法执勤用车134辆;单位价值50万元以上通用设备47台(套);单位价值100万元以上专用设备49台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12912.32万元,占一般公共预算项目支出总额的31.52%。共组织对“安全视频监控联网”、“办公区智能化项目”等25个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出12912.32万元。评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。所有项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“市财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市公安局

2021108

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