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防城港市公安局2020年部门预算

2020-05-20 17:35     来源:防城港市公安局
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目录

第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市公安局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门,在市委、市政府和公安厅的领导下,承担如下工作职责:

1)贯彻、落实全国公安工作方针、政策,执行公安厅工作部署;研究、制定全市公安工作计划、实施方案和措施;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势、制定对策。

3)组织和指挥全市公安机关侦查各种案件,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5)依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作。

6)指导、监督消防工作。

7)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

8)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11)组织、指导全市公安机关法制和执法监督工作。

12)负责辖区内组织实施特定的安全警卫工作。

13)组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通技术建设。

14)制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

15)统一领导、管理全市公安边防、消防部队建设,并对于执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16)负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作、检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

17)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违法案件。

18)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

市公安局内设机构30个:办公室、纪委、政治部、指挥中心、治安警察支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、法制支队、预审监管支队、邪教犯罪侦察支队、反恐怖侦察支队、出入管理支队、警务督察支队、视频侦查支队、反邪教支队、户政科、警卫科、宣传科、装备科、科技信息化科、计划财务科、审计科、行政科、机要保密科;直属执法机构4个:防城港市第一看守所、防城港市第二看守所、防城港市拘留所、防城港市强制戒毒所;附属机构1个:人民警察训练学校;派出机构4个:港口分局、防城分局、企沙工业区分局、海港分局;管理的事业单位2个:市公安局机关后勤服务中心、防城港市互联网信息安全中心。

第二部分:防城港市公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市公安局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算为39547.24万元,同比增加16848.3万元,同比增长74.23%,收入全部为一般公共预算拨款;支出为39547.24万元,包括:公共安全支出35912.76万元、社会保障和就业支出1622.47万元、卫生健康支出904.66万元、住房保障支出1107.35万元。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算为39547.24万元,同比增加16848.3万元,同比增长74.23%,其中:公共安全支出35912.76万元,同比增加16794.96万元,同比增长87.85%;社会保障和就业支出1622.47万元,同比减少107.43万元,同比下降6.21%;卫生健康支出904.66万元,同比减少16.15万元,同比下降1.75%;住房保障支出1107.35万元,同比增加176.91万元,同比增长19.01%

2020年收入增长的主要原因:一是市委市政府领导重视,加大对我局基础设施建设和智慧警务装备建设经费的投入力度,特别是目前正在建设的防城港市看守所、拘留所项目;二是打击传销工作专项经费增加;三是行政及参公单位在职人员预发绩效奖励金增加以及对应住房公积金补助增加。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算为39547.24万元,其中:基本支出14242.41万元,占总支出36.01%,同比增加1606.47万元,同比增长12.71%;项目支出25304.83万元,占总支出63.99%,同比增加15241.83万元,同比增长151.46%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算为39547.24万元,同比增加16848.3万元,同比增长74.23%,收入全部为一般公共预算拨款;支出为39547.24万元,包括:公共安全支出35912.76万元、社会保障和就业支出1622.47万元、卫生健康支出904.66万元、住房保障支出1107.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出39547.24万元,同比增加16848.3万元,同比增长74.23%,其中:

(一)行政运行10851.23万元,同比增加927.75万元,同比增长9.35%,增长的主要原因是行政及参公单位在职人员预发绩效奖励金增加以及对应住房公积金补助增加。

(二)一般行政管理事务6381.94万元,同比增加1309.94万元,同比增长25.83%,增长的主要原因:一是市委市政府领导重视,加大对我局基础设施建设和智慧警务装备建设经费的投入力度,特别是目前正在建设的防城港市看守所、拘留所项目;二是增加人民警察执勤岗位津贴经费项目支出。

(三)机关服务142.23万元,同比增加46.6万元,同比增长48.73%,增长的主要原因:在职人员预发绩效奖励金增加以及对应住房公积金补助增加。

(四)执法办案2330万元,同比增加170万元,同比增长7.87%,增长的主要原因:增加扫黑除恶、扫除黄赌毒、打击传销等案件专项经费。

(五)事业运行144.38万元,同比增加38.69万元,同比增长36.61%,增长的主要原因:在职人员预发绩效奖励金增加以及对应住房公积金补助增加。

(六)其他公安支出16007.98万元,同比增加14301.98万元,同比增长383.34%,增长的主要原因:一是市委市政府领导重视,加大对我局基础设施建设和智慧警务装备建设经费的投入力度,特别是目前正在建设的防城港市看守所、拘留所项目;二是打击传销工作专项经费增加。

(七)社会保障和就业支出1622.47万元,同比减少107.43万元,同比下降6.21%,下降的主要原因是基本养老缴费比例下调。

(八)卫生健康支出904.66万元,同比减少16.15万元,同比下降1.75%,下降的主要原因是城镇医疗缴费比例下调。

(九)住房保障支出1107.35万元,同比增加176.91万元,同比增长19.01%,增长的主要原因是在职人员预发绩效奖励金增加,对应的住房公积金补助相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出14242.41万元,同比增加1606.47万元,同比增长12.71%,其中:

(一)工资福利支出12780.43万元,同比增加1435.95万元,同比增长12.66%,增长的主要原因是在职人员预发绩效奖励金增加以及对应住房公积金补助增加。

(二)商品和服务支出1286.2万元,同比增加53.48万元,同比增长4.34%,增长的主要原因是工会经费增加。

(三)对个人和家庭的补助175.78万元,同比增加117.04万元,同比增长199.25%,增长的主要原因是增加离退休公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算373.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算48.5万元,公务用车费支出预算315.4万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算373.9万元,同比增加83.3万元,同比增长28.66%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算10万元,与2019年预算持平。

2.公务接待费2020年预算48.5万元,同比减少8.5万元,同比下降14.91%。下降原因:厉行节约,压减经费开支。

3.公务用车费2020年预算315.4万元,同比增加91.8万元,同比增长41.06%,其中:

1)公务用车运行维护费。

2020年预算215.4万元,同比减少8.2万元,同比下降3.67%,下降原因:厉行节约,压减经费开支。

2)公务用车购置费。

2020年预算100万元,去年无预算,主要原因是:我局执法执勤车辆存在部分年久、老化等问题,影响正常的执法执勤工作,需要购置更新执法执勤车辆。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行10851.23万元,其中:基本支出预算10321.32万元、项目支出预算522.91万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

“天网”五期项目、安全视频监控建设联网系统建设项目、天网视频监控运行及维护费等项目是以前年度延续项目,为政府采购项目。

(三)国有资产的总体情况

2020年,现有执法执勤用车编制数为74辆,实有车辆数74辆。

(四)重点项目预算绩效目标的说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我局本级2020年部门预算有3个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款458万元,其中:“天网”五期项目经费128万元、安全视频监控建设联网系统建设经费100万元、天网视频监控运行及维护费230万元。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

四、公共安全支出:指维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

八、天网:指为满足城市治安防控和城市管理需要,利用图像采集、传输、控制、显示和控制软件等设备组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。

九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

关联文件: