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广西壮族自治区防城港市公安局 2019年度部门决算公开

2020-09-29 17:28     来源:防城港市公安局
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第一部分:防城港市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市公安局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市公安局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:防城港市公安局概况

 

一、主要职能

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门,在市委、市政府和公安厅的领导下,承担如下工作职责:

1)贯彻、落实全国公安工作方针、政策,执行公安厅工作部署;研究、制定全市公安工作计划、实施方案和措施;部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势、制定对策。

3)组织和指挥全市公安机关侦查各种案件,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5)依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作。

6)指导、监督消防工作。

7)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

8)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11)组织、指导全市公安机关法制和执法监督工作。

12)负责辖区内组织实施特定的安全警卫工作。

13)组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通技术建设。

14)制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

15)统一领导、管理全市公安边防、消防部队建设,并对于执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16)负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作、检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

17)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违法案件。

18)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

一、30个内设机构:办公室、政治部、指挥中心、治安警察支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、特警支队、巡逻警察支队、法制支队、预审监管支队、邪教犯罪侦察支队、反恐怖侦察支队、出入管理支队、警务督察支队、户政科、警卫科、宣传科、装备科、科技信息化科、计划财务科、审计科、行政科、机要保密科。

二、5个直属执法机构:防城港市第一看守所、防城港市第二看守所、防城港市拘留所、防城港市收容教育所、防城港市强制戒毒所。

三、1个附属机构:人民警察训练学校。

四、4个派出机构:港口分局、防城分局、海港分局、企沙工业区分局。

 

第二部分:防城港市公安局2019年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表(详见附件Z01

表二:收入决算表(详见附件Z03

表三:支出决算表(详见附件Z04

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件Z01-1

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件Z07

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件Z08-1

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件F03

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件Z09

 (此部分另附表格,详见附件:防城港市公安局2019年度部门决算公开附表)


第三部分:防城港市公安局2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入43502.53万元,其中本年收入35678.9万元, 2018年度决算数增加8468.23万元,增长27.43%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入35678.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加7662.46万元,增长27.35 %,主要原因是基建项目经费及装备采购经费增加。

2.其他收入3659.95万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加805.77万元,增长28.23%,主要原因是区县财政加大对我区县分局公安机关业务经费补助力度

3.上年结转和结余4163.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少1159.79万元,下降38.61%,主要原因是预算编制和预算执行统筹协调,同时加大对结转和结余资金的盘活力度,减少财政资金结转和结余规模

(二)本部门2019年度总支出43502.53万元,其中本年支出39608.06万元, 2018年度决算数增加8815.18万元,增长28.63%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出58.7万元:主要用于高层次人才补助费开支,及一般日常事务开支。

2018年度决算数减少403.43万元,下降87.30%,主要原因是边境旅游工本费2018放在此科目,2019年不在此科目。

2.公共安全支出35296万元:主要用于人员工资福利、日常运行、执法办案、装备采购、基础建设开支。

2018年度决算数增加9266.91万元,增长35.60%,主要原因是人员经费、业务装备采购支出经费及基建项目经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出1887.47万元,主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2018年度决算数减少13.82万元,主要原因是养老保险缴费比例降低。

4. 卫生健康支出924.01万元,主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编医疗保障支出。

2018年度决算减少25.21万元,主要原因是医疗保险缴费比例降低。

5. 农林水支出1.37万元,主要用于扶贫开支。

2018年度决算增加1.37万元。

6. 住房保障支出1171.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

2018年度决算减少233.60万元,主要原因是2018年补发之前年度住房公积金。

7.年末结转和结余3894.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少269.21万元,下降6.47%,主要原因是预算编制和预算执行统筹协调,同时加大对结转和结余资金的盘活力度,减少财政资金结转和结余规模

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市公安局2019 年度一般公共预算财政拨款支出36067.59万元,2018年度决算数增加7826.27万元,增长27.71%其中:基本支出17007.44万元,项目支出19060.15万元。

防城港市公安局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36067.59万元,支出决算为36067.59万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为58.7万元,支出决算为58.7万元,完成年初预算的100%主要用于高层次人才补助费开支,及一般日常事务开支。

(二)公共安全支出(类)年初预算为32024.74万元,支出决算为32024.74万元,完成年初预算的100%主要用于人员工资福利、日常运行、执法办案、装备采购、基础建设开支。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为1887.47万元,支出决算为1887.47万元,完成年初预算的100%主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编缴纳养老保险、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为924.01万元,支出决算为924.01万元,完成年初预算的100%主要用于全市公安机关按国家规定为民警、事业编医疗保障支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的100%主要用于扶贫开支。

(六)住房保障支出(类)年初预算为1171.29万元,支出决算为1171.29万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17007.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14962.36万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出1605.78万元,完成年初预算的   100%

(三)对个人和家庭的补助364.04万元,完成年初预算的100%

(四)资本性支出75.27万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

防城港市公安局2019年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年年初预算为290.6万元,支出决算232.5万元,较2018年减少22.75万元。其中:因公出国(境)费支出决算5.42万元;公务用车购置及运行费支出决算216.57万元;公务接待费支出决算10.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算数为10万元,支出5.42万元,较2018年增加4.6万元。全年使用财政拨款安排防城港市公安局机关全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:住宿费及差旅费。

(二)公务用车购置及运行费年初预算数为223.6万元,支出决算216.57万元,较2018年增加16.2万元。其中:

公务用车购置支出91.54万元,较2018年减少13.96万元。购置了7辆公务用车,主要用于监所囚车及基层派出所用车开支。

公务用车运行支出125.03万元,较2018年减少9.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,防城港市公安局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为134辆,全年运行费支出125.03万元,平均每辆0.93万元。

(三)公务接待费年初预算数为56万元,支出决算10.51万元,2018年增加24.75万元。国内公务接待批次100次,人次937次。开支内容包括伙食费及住宿费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出1681.04万元,比年初预算数增加453.3万元,增长36.92 %。主要原因是:2018年度日常运行及业务等经费项目不列入此项目开支,2019年财政将日常运行及业务等经费项目588.79万元用列入此项目开支,比2018年增加756.66万元,增长81.86%。主要原因是:2018年度日常运行及业务等经费项目不列入此项目开支,2019年财政将日常运行及业务等经费项目588.79万元用列入此项目开支,导致增长幅度较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额8765.26万元,其中:政府采购货物支出3375.35万元,主要为公安局办案业务专用设备购置;政府采购工程支出5247.5万元,主要为市公安局拘留所、看守所项目4885.3万元,市公安局戒毒所(二期)327.69万元;政府采购服务支出142.41万元,为物业费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231,本部门共有车辆139辆,其中,执法执勤用车139辆;单位价值50万元以上通用设备41台(套);单位价值100万元以上专用设备36台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金606万元。

   

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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