防城港市公安局2019年部门预算公开

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市公安局2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市公安局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

防城港市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安厅的领导下，承担如下工作职责：

一、主要职能

1、贯彻、落实全国公安工作方针、政策，执行公安厅工作部署；研究、制定全市公安工作计划、实施方案和措施；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势、制定对策。

3、组织和指挥全市公安机关侦查各种案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作；组织指导边防治安管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11、组织、指导全市公安机关法制和执法监督工作。

12、负责辖区内组织实施特定的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通技术建设。

14、制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

15、统一领导、管理全市公安边防、消防部队建设，并对于执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作、检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。

17、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违法案件。

18、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

防城港市公安局部门预算由“八部一中心”（ 警务指挥部、政治保卫部治安管理部、刑事侦查部、交通巡控部、法治监管部、情报信息部、警务保障部、物证鉴定中心和人民警察训练学校、政治部、督察支队、特警支队）、防城分局、港口分局、企沙工业园区分局、海港分局、防城港市互联网信息安全中心的预算构成。

第二部分：防城港市公安局2019年部门预算报表

一、部门收支总表（上述报表详见附件）

二、部门收入总表（上述报表详见附件）

三、部门支出总表（上述报表详见附件）

四、财政拨款收支总表（上述报表详见附件）

五、一般公共预算支出表（上述报表详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（上述报表详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（上述报表详见附件）

八、政府性基金预算支出表（上述报表详见附件）

第三部分：防城港市公安局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

收入总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、市本级经费拨款17173.94万元，同比增加2628.43万元，增长18.07%；

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5525万元，同比增加1475.20万元，增长36.43%。

支出总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、公共安全支出19117.80万元，同比增加3673.30万元，增长23.78%；

2、社会保障和就业支出1729.90万元，同比增加300.31万元，增长21.01%；

3、医疗卫生与计划生育支出920.81万元，同比增加21.71万元，增长2.41%；

4、住房保障支出930.44万元，同比增加108.32万元，增长13.18%。

二、收入预算情况说明

收入总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、公共安全支出19117.80万元，同比增加3673.30万元，增长23.78%。主要原因是人员经费、公安改革专项经费、执法办案经费及日常运行及业务等经费增加。

2、社会保障和就业支出1729.90万元，同比增加300.31万元，增长21.01%。主要原因是人员经费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出920.81万元，同比增加21.71万元，增长2.41%。主要原因是人员经费基数增加。

4、住房保障支出930.44万元，同比增加108.32万元，增长13.18%。主要原因是人员经费增加。

三、支出预算情况说明

支出总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、公共安全支出19117.80万元，同比增加3673.30万元，增长23.78%。主要原因是人员经费、留置看护队伍经费、公安改革专项经费、从优待警、办证工本费、执法办案经费及业务等经费增加。

2、社会保障和就业支出1729.90万元，同比增加300.31万元，增长21.01%。主要原因是人员经费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出920.81万元，同比增加21.71万元，增长2.41%。主要原因是人员经费基数增加。

4、住房保障支出930.44万元，同比增加108.32万元，增长13.18%。主要原因是人员经费基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、市本级经费拨款17173.94万元，同比增加2628.43万元，增长18.07%。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5525万元，同比增加1475.20万元，增长36.43%。

财政拨款支出总计22698.94万元，同比增加4103.63万元，增长22.07%。主要是：

1、公共安全支出19117.80万元，同比增加3673.30万元，增长23.78%；

2、社会保障和就业支出1729.90万元，同比增加300.31万元，增长21.01%；

3、医疗卫生与计划生育支出920.81万元，同比增加21.71万元，增长2.41%；

4、住房保障支出930.44万元，同比增加108.32万元，增长13.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

1、公共安全支出19117.80万元，同比增加3673.30万元，增长23.78%。

（1）行政运行9923.48万元，同比增加1066.18万元，增长12.04%。主要原因是人员 经费基数增加；

（2）一般行政管理事务5072万元，同比增加1630.80万元，增长47.39%。主要原因是警务辅助人员经费、留置看护队伍经费及业务经费增加；

（3）机关服务95.63万元。为后勤服务中心人员经费；

（4）执法办案2160万元，同比增加464万元，增长27.36%。主要原因是防城港市公安局加大打击各类违法犯罪活动力度，监管场所、办案部门办案成本增加，导致所需经费增加；

（5）特别业务55万元，与同期持平；

（6）事业运行105.69万元。为互联网信息安全中心人员经费；

（7）其他公安支出1636万元，同比增加186万元，同比增长12.83%。主要原因是公安改革专项经费增加；

（8）其他公共安全支出70万元，为办证工本费等支出经费。

2、社会保障和就业支出1729.90万元，同比增加300.31万元，增长21.01%。主要原因是人员经费基数增加。

（1）归口管理的行政单位离退休支出32.42万元，同比增加17.36万元。主要原因是离退休人员工资及活动经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1697.48万元，同比增加282.96万元。主要原因是人员经费基数增加；

3、医疗卫生与计划生育支出920.81万元，同比增加21.71万元，增长2.41%。主要原因是人员经费基数增加；

4、住房保障支出930.44万元，同比增加108.32万元，增长13.18%。主要原因是人员经费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门一般公共预算基本支出12635.94万元。其中：

工资福利支出11344.48万元：

1、基本工资2626.73万元，为在职人员基本工资开支；

2、津贴补贴3925.39万元，为在职人员津贴补贴开支；

3、奖金1100.29万元，为在职人员绩效奖开支；

4、绩效工资101.30万元，为事业编人员绩效工资开支；

5、机关事业单位基本养老保险缴费1697.48万元，为在职人员养老保险开支；

6、职工基本医疗保险缴费529.39万元，为职工基本医疗保险缴费开支；

7、公务员医疗补助383.00万元，为在职人员公务员医疗补助开支；

8、其他社会保障缴费50.46万元，为事业编人员社保开支；

9、住房公积金930.44万元，为在职人员住房公积金开支。

商品服务支出1232.72万元。

1、邮电费104.47万元，为通讯补助经费开支；

2、工会经费136.59万元，为工会会员经费开支；

3、其他交通费用672.54万元，为公务交通补助开支；

4、其他商品服务支出319.12万元，主要为饭堂燃气、饭堂用品等开支。

对个人和家庭的补助58.74万元。

1、离休费19.30万元，为离休干部工资开支；

2、生活补助39.44万元，为慰问金开支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

财政批复因公出国（境）费10万元，较上年度增长10万元，原因为上年度此项目为财政为根据实际工作情况，报政府审批，由财政统筹安排；公务用车购置及运行费223.60万元，较上年度增长16.2万元，原因为防城分局根据实际工作情况公务用车运行维护费增加；公务接待费57万元，较上年度增长1万元，原因为防城分局根据实际工作情况增加1万元预算。防城港市公安局本级另有250万元执法执勤车辆购置预算由市财政统一安排开支。

八、政府性基金预算情况说明

防城港市公安局无此项预算批复。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行14675.94万元，其中基本支出预算为12635.94万元，项目支出预算为2040万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、物业费、差旅费、租赁费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、“三公经费”等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

“天网”四期项目经费、“天网”五期项目经费、安全视频监控建设联网系统建设经费、天网视频监控运行及维护费等项目是以前年度延续项目，为政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

防城港市公安局本级有在编公务用车74辆，公务用车运行维护费118.4万元；防城分局有在编公务用车42辆，公务用车运行维护费67.2万元；港口分局有在编公务用车24辆，公务用车运行维护费38万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、“天网”四期项目经费298万元；

2、“天网”五期项目经费128万元；

3、安全视频监控建设联网系统建设经费100万元；

4、天网视频监控运行及维护费80万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

（二）公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（六）天网：指为满足城市治安防控和城市管理需要，利用图像采集、传输、控制、显示和控制软件等设备组成，对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。